| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304414M/2023-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)晏家街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。街道堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加居民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全，優(yōu)化基本公共服務(wù)配置資源，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的公共環(huán)境。
（二）單位構(gòu)成。晏家街道共設(shè)有8個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，包括：晏家街道辦事處政府機(jī)關(guān)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4808.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4808.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1310.76萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4808.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1620.98萬元，教育支出37.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出518.46萬元，衛(wèi)生健康支出161.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出111.65萬元，農(nóng)林水支出2185.03萬元，金融支出5.5萬元，住房保障支出167.92萬元。支出較去年減少1310.76萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4808.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4808.01萬元，比2022年減少1310.76萬元。其中：基本支出3245.24萬元，比2022年增加149.33 萬元，主要原因是農(nóng)林水支出、住房保障支出等增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1562.77萬元，比2022年減少1460.09萬元，主要原因是民生項(xiàng)目數(shù)量和金額的減少，。
晏家街道2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.5萬元，比2022年減少26.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用5萬元，與2021年相比增加5萬元，主要原因是此項(xiàng)計(jì)劃增加；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2021年相比減少20萬元，主要原因是縮減開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，比2022年減少1.5萬元，主要原因是車輛在2022年已維修更換零件且購置新車，維修成本降低；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2022年減少10萬元，主要原因是2022年已購置新車，2023年無購置新車計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)636.09萬元，比上年減少46.83萬元，主要原因?yàn)檗k公設(shè)備購置、辦公費(fèi)用等減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我街道2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1562.77萬元。其中：一般項(xiàng)目15個(gè)，涉及資金1562.77萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：魏溶；聯(lián)系方式：023-40713770
