| [ 索引號 ] | 11500221009304414M/2024-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)晏家街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)晏家街道辦事處2024年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
街道堅持促進經濟發(fā)展、增加居民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧。做好公共服務、公共管理、公共安全，優(yōu)化基本公共服務配置資源，為經濟社會發(fā)展提供良好的公共環(huán)境。
（二）單位構成。
晏家街道共設有18個辦事機構，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室）、民政和社區(qū)事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、人大辦公室、紀（工）委、建設環(huán)保服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務中心、農業(yè)服務中心、社區(qū)事務服務中心、文化服務中心、退役軍人服務中心和綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù) 4,896.63萬元，其中：一般公共預算撥款 4,896.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加88.62萬元，主要是基本支出增加298.04萬元，主要用于人員和公用經費，項目支出減少209.42萬元，主要用于保障農林支出項目和城市更新項目，由此經費撥款增加88.62萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù) 4,896.63萬元，其中：一般公共服務支出1,585.86萬元，教育支出36.62萬元，社會保障和就業(yè)支出541.01萬元，衛(wèi)生健康支出156.49萬元，住房保障支出157.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，農林水支出2,409.20萬元。支出較去年增加88.62萬元，主要是基本支出增加298.04萬元，項目支出減少209.42萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入 4,896.63 萬元，一般公共預算財政撥款支出 4,896.63 萬元，比2023年增加88.62萬元。其中：基本支出3,543.28萬元，比2023年增加298.04萬元，主要原因是兜牢兜實基層“三?！痹黾尤藛T經費187.16萬元，增加公用經費110.88萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1,353.35萬元，比2023年減少209.42萬元，主要原因是城鄉(xiāng)支出、農林支出項目減少導致經費減少，主要用于城市更新和農業(yè)農村等重點工作。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是長壽區(qū)晏家街道辦事處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算13萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2023年減少5萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，縮減因公出國費用；公務接待費 0 萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費13萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是車輛較新，維修成本降低；公務用車購置費0萬元，與2023年持平，主要原因是車輛較新，無需購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費624.96萬元，比上年減少11.13萬元，主要原因是辦公設備購置、辦公費用等減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,353.35萬元。其中：一般項目10個，涉及資金1,353.35萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3 輛，其中一般公務用車3 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：張圻 聯(lián)系方式：023-40713770
