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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；

社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心：主要承擔(dān)對(duì)社區(qū)服務(wù)工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)、物業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、社會(huì)事務(wù)等方面服務(wù)工作；

文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作；

退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問(wèn)等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所；

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。

建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、環(huán)境保護(hù)、重大項(xiàng)目建設(shè)、征地拆遷等事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成。

晏家街道統(tǒng)一設(shè)置5個(gè)事業(yè)單位，自主設(shè)置2個(gè)事業(yè)單位，共設(shè)有7個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，包括：建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)中心和綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,554.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,554.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較去年增加87.54萬(wàn)元，主要是基本支出增加97.54萬(wàn)元，主要用于人員和公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出減少10萬(wàn)元，主要用于保障農(nóng)林支出項(xiàng)目，由此經(jīng)費(fèi)撥款增加87.54萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,554.55萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出 8.01萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出245.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出72.60萬(wàn)元，住房保障支出64.08萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1,154.65萬(wàn)元。支出較去年增加87.54萬(wàn)元，主要是基本支出增加97.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少10萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,554.55萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,554.55萬(wàn)元，比2023年增加87.54萬(wàn)元。其中：基本支出1,494.55萬(wàn)元，比2023年增加97.54萬(wàn)元，主要原因是兜牢兜實(shí)基層“三保”增加人員經(jīng)費(fèi)128.15萬(wàn)元，厲行節(jié)儉減少公用經(jīng)費(fèi)30.61萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元，比2023年減少10萬(wàn)元，主要原因是村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目減少，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要原因是長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道辦事處2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位為下設(shè)事業(yè)單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位為下設(shè)事業(yè)單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位為下設(shè)事業(yè)單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是本單位為下設(shè)事業(yè)單位無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款60萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金60萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0 輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張圻 聯(lián)系方式：023-40713770