| [ 索引號 ] | 115002210093045617/2020-00030 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云集鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-13 | [ 發布日期 ] | 2020-10-13 |
重慶市長壽區云集鎮人民政府2019年部門決算情況說明
大中小?一、部門基本情況
（一）?職能職責
1.?黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；
2.?黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；
3.?經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；
4.?民政和社會（區）事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；
5.?平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
6.?規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；
7.?財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；
8.?應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。
9．鎮人大辦公室：承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查；承辦鎮人民代表大會等各項會議；負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作；做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務，以及區人大代表履職服務等工作。
（二）機構設置
1.?鎮黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
2.?街道黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室）、民政和社區事務辦公室（衛生健康辦公室、物業管理辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。
（二）?單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括：
1、農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；
2、文化服務中心（社區文化服務中心）：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；
3、勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；
4、退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；
5、綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。
6、產業發展辦公室：人居環境整治，農村生產發展。
7、?財政所：處理政府各項經濟往來。
（三）?機構改革情況
本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：
1、機構改革情況。
職位數量調整：云集鎮機關行政編制27名；黨政領導職數10名，其中正職3名，副職7名；黨政綜合辦事機構領導職數16名。云集鎮事業編制34名；事業單位領導職數11名。
設置事業單位：產業發展服務中心、建設環保服務中心。
2、是財政財務調整情況無。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計3,579.01萬元，支出總計3,579.01萬元。收支較上年決算數增加19.01萬元、增長0.53%，主要原因是工資提標收入。
2.收入情況。2019年度收入合計3,579.01萬元，較上年決算數增加19.01萬元，增長0.53%，主要原因是工資提標收入。其中：財政撥款收入3,579.01萬元，占100.00%；
3.支出情況。2019年度支出合計3,579.01萬元，較上年決算數增加19.01萬元，增長0.53%，主要原因是工資提標支出。其中：基本支出1,502.14萬元，占41.97%；項目支出2,076.87萬元，占58.03%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3,579.01萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加19.01萬元，增長0.53%。主要原因是工資提標補助。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,279.41萬元，較上年決算數增加207.43萬元，增長5.95%。主要原因是民政最低生活保障提標和優撫對象提標。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,279.41萬元，較上年決算數增加207.43萬元，增長5.95%。主要原因是民政最低生活補助和優撫對象提標。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,060.87萬元，占32.35%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出17.88萬元，占0.55%。
（3）社會保障和就業支出1,370.89萬元，占41.80%。
（4）衛生健康支出107.86萬元，占3.29%。
（5）節能環保支出45.50萬元，占1.39%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（6）農林水支出614.82萬元，占18.75%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（7）住房保障支出58.17萬元，占1.77%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（8）災害防治及應急管理支出3.42萬元，占0.10%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1,502.14萬元。其中：人員經費1,100.89萬元，較上年決算數增加85.36萬元，增長7.20%，主要原因是工資提標支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費401.25萬元，較上年決算數增加102.19萬元，增長34.17%，主要原因是差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入299.60萬元，較上年決算數增加226.44萬元，增長309.51%，主要原因是農村基礎設施建設增加。本年支出299.60萬元，較上年決算數增加226.44萬元，增長309.51%，主要原因是農村基礎設施建設增加。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計11.49萬元，較年初預算數減少0.61萬元，下降5.04%，主要原因是郵電費實際支出少于預期。較上年支出數增加0.61萬元，增長5.04%，主要原因是差旅費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。
公務車運行維護費9.45萬元，主要用于公務車維修費、加油費、保險費、過路費。費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降5.03%，主要原因是維修費少于預期。較上年支出數增加0.50萬元，增長5.03%，主要原因是油費增加。
公務接待費2.04萬元，主要用于接待上級檢查。費用支出較年初預算數減少0.11萬元，下降5.12%，主要原因是接待費少于預期。較上年支出數增加0.11萬元，增長5.12%，主要原因是公務接待費用增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待66批次203人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費100.59元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.58萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出391.03萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數增加102.29萬元，增長35.43%，主要原因是固定資產購入和維修較多。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出22.08萬元，較上年決算數增加25.72萬元，增長53.81%，主要原因是扶貧會議較多。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出3.66萬元，較上年決算數增加0.78萬元，增長17.57%，主要原因是扶貧培訓。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車5輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于環保。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額4,106.73萬元，其中：政府采購貨物支出25.16萬元、政府采購工程支出4,081.57萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額25.16萬元，占政府采購支出總額的0.61%，其中：授予小微企業合同金額25.16萬元，占政府采購支出總額的0.61%。主要用于采購公路建設?
五、預算績效管理情況說明
本部分內容需單位自行撰寫，有疑問請聯系績效中心
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對31個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金315.8萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
對村級一事一議補助項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為156.84萬元，執行數為156.84萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是用于飛龍村、玉龍村、青豐村、華中村、萬壽村機耕道建設；二是用于青豐村、華中村、玉龍村、福勝村、大同村、瑪瑙村公共服務。發現的問題及原因是施工進度過慢。下一步改進措施是定期督促施工方。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
