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一、部門基本情況

（一）?職能職責(zé)

1.?黨政辦公室：統(tǒng)籌負責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；

2.?黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負責(zé)基層黨建、群團等職責(zé)；

3.?經(jīng)濟發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責(zé)；

4.?民政和社會（區(qū)）事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；

5.?平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負責(zé)信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；

6.?規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責(zé)；

7.?財政辦公室：統(tǒng)籌負責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)；

8.?應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。

9．鎮(zhèn)人大辦公室：承辦鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團決議決定執(zhí)行的督促、檢查；承辦鎮(zhèn)人民代表大會等各項會議；負責(zé)鎮(zhèn)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障；做好鎮(zhèn)人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作；做好本轄區(qū)內(nèi)區(qū)、鎮(zhèn)人大代表選舉服務(wù)，以及區(qū)人大代表履職服務(wù)等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1.?鎮(zhèn)黨政綜合辦事機構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

2.?街道黨政綜合辦事機構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室）、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、物業(yè)管理辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

（二）?單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括：

1、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；

2、文化服務(wù)中心（社區(qū)文化服務(wù)中心）：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；

3、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作；

4、退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所；

5、綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。

6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室：人居環(huán)境整治，農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展。

7、?財政所：處理政府各項經(jīng)濟往來。

（三）?機構(gòu)改革情況

本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：

1、機構(gòu)改革情況。

職位數(shù)量調(diào)整：云集鎮(zhèn)機關(guān)行政編制27名；黨政領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，其中正職3名，副職7名；黨政綜合辦事機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名。云集鎮(zhèn)事業(yè)編制34名；事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。

設(shè)置事業(yè)單位：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

2、是財政財務(wù)調(diào)整情況無。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計3977.24萬元，支出總計4048.26萬元（動用上年結(jié)余88.61萬元）。收入較上年決算數(shù)增加398.24萬元、增長10%，主要原因是工資提標(biāo)收入；支出較上年決算數(shù)增加469.25萬元、增長11%。

2.收入情況。2020年度收入合計3977.24萬元，較上年決算數(shù)增加398.24萬元，增長10%，主要原因是工資提標(biāo)收入。其中：財政撥款收入33977.24萬元，占100.00%；

3.支出情況。2020年度支出合計4048.26萬元，較上年決算數(shù)增加469.25萬元，增長11%，主要原因是工資提標(biāo)支出。其中：基本支出1694.07萬元，占41.84%；項目支出2354.19萬元，占58.16%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入4048.26、支出3398.23計萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加398.24萬元、469.25萬元，增長10%、11%。主要原因是工資提標(biāo)補助。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3890.2萬元，較上年決算數(shù)增加610.79萬元，增長15.7%。主要原因是民政最低生活保障提標(biāo)和優(yōu)撫對象提標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3890.2萬元，較上年決算數(shù)增加610.79萬元，增長15.7%。主要原因是民政最低生活補助和優(yōu)撫對象提標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1084.88萬元，占27.89%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元，占0.12%。

（3）社會保障與就業(yè)支出1561.14萬元，占40.13%。

（4）衛(wèi)生健康支出308.12萬元，占7.92%。

（5）節(jié)能環(huán)保支出36.46萬元，占0.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（6）農(nóng)林水支出784.88萬元，占20.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（7）住房保障支出80.72萬元，占2.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬元，占0.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

（9）金融支出1萬元，占0.03%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1694.07萬元。其中：人員經(jīng)費1476.35萬元，較上年決算數(shù)增加375.46萬元，增長22.16%，主要原因是工資提標(biāo)支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費217.4萬元，較上年決算數(shù)減少183.85萬元，減少45.81%，主要原因是旅差費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入158萬元，較上年決算數(shù)減少141萬元，下降47%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。本年支出158萬元，較上年決算數(shù)減少141萬元，下降47%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計217.71萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運行維護費8.5萬元，主要用于公務(wù)車維修費、加油費、保險費、過路費。公務(wù)接待費1.87萬元，主要用于接待上級檢查。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待66批次203人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費45元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.7萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出217.71萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少173.32萬元，下降44.32%，主要原因是固定資產(chǎn)購入和維修減少。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出39.88萬元，較上年決算數(shù)增加17.8萬元，增長44.63%，主要原因是扶貧會議較多。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.9萬元，較上年決算數(shù)減少2.76萬元，下降75.4%，主要原因是扶貧培訓(xùn)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于環(huán)保。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本部分內(nèi)容需單位自行撰寫，有疑問請聯(lián)系績效中心

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對31個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評5項，涉及資金315.8萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

對村級一事一議補助項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為240.47萬元，執(zhí)行數(shù)為240.47萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是用于飛龍村、玉龍村、青豐村、華中村、萬壽村機耕道建設(shè)；二是用于青豐村、華中村、玉龍村、福勝村、大同村、瑪瑙村公共服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是施工進度過慢。下一步改進措施是定期督促施工方。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。