| [ 索引號 ] | 115002210093045617/2022-00057 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云集鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區云集鎮人民政府2021年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）?職能職責
1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發與鄉村振興有效銜接、農村經營管理；2.指導、搞好轄區內村（居）的工作，支持、幫助村（居）加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求；3.抓好社區文化建設，開展文明單位建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育等活動；4.負責轄區的信訪、調解、穩定工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；5.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作；6.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；7.負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛環境保護工作；9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；10.負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作；11.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；13.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市長壽區云集鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、云集鎮經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、云集鎮文化服務中心、云集鎮民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個分別是云集鎮黨政辦公室、云集鎮文化服務中心、云集鎮社會保障服務所、云集鎮退役軍人服務站、云集鎮財政辦公室、云集鎮建設環保所、云集鎮農業服務中心。
（二）單位構成
本單位為一級預算單位。2021年年初實有人數61人，其中行政人員27人含（參公人員4人），事業人員34人；
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計 3830.78萬元，支出總計3830.78 萬元。收支較上年決算數減少217.47萬元、 下降5.4%，主要原因是差旅費減少。
2.收入情況。2021年度收入合計3830.78萬元，較上年決算數減少217.47萬元、下降5.4%，主要原因是差旅費支出減少。其中：財政撥款收入3830.78萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計3830.78萬元，較上年決算數減少217.47萬元、下降5.4%，主要原因是差旅費支出減少。其中：基本支出 1702.63萬元，占44.4%；項目支出2128.16萬元，占55.6%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元、增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計7661.56萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少217.47萬元，下降5.4%。主要原因是差旅費減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3824.91萬元，較上年決算數減少65.30萬元，下降1.7 %。主要原因是差旅費減少。較年初預算數減少59.67萬元，下降1.5 %。主要原因是差旅費減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00 萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3824.91萬元，較上年決算數減少65.30萬元，下降1.7%。主要原因是差旅費減少。較年初預算數減少59.67萬元，下降1.5%。主要原因是差旅費減少。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，增長0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出1702.63萬元。其中：人員經費1415.09萬元，較上年決算數增加減少88.83萬元，增長6.7，主要原因是工資提標收入。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資及社保。公用經費287.55萬元，較上年決算數減少80.26萬 元，下降21.8 %，主要原因是差旅減少。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余 0.00萬元。本年收入5.88萬元，較上年決算數減少152.17萬元，下降96.3 %，主要原因是抗疫相關收入減少。本年支出 5.88萬元，較上年決算數減少152.17萬元，下降96.3%，主要原因是抗疫相關支出減少。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計9.17萬元，較年初預算數減少14.19萬元，下降60.17%，主要原因是公務用車運行維護費減少。 較上年支出數減少1.20萬元，下降11.6 %，主要原因是公務用車運行維護費減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬 元，增長0 %。較上年支出數增加0.00萬 元，增長0%。
公務車購置費 0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
公務車運行維護費7.5萬元，主要用于公務用車加油及維修費。費用支出較年初預算數減少12.86萬元，增長下降63.2%，主要原因是公務用車維修費用減少。較上年支出數減少1.00萬 元，下降11.8 %，主要原因是公務用車維修費用減少。
公務接待費 1.67萬元，主要用于接待上級部門下基層檢查工作。費用支出較年初預算數減少1.33萬元，下降44.3%，主要原因是接待減少。較上年支出數減少0.20萬元，下降10.7%，主要原因是接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待76批次372人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費44.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.25萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2021年度本單位機關運行經費支出287.55萬元，比2020年度增加69.84萬元，增長32.1%，主要原因是會議費增加。機關運行經費主要用于行政單位及參照公務員管理的事業單位的會議費等。
本年度會議費支出91.53萬元，較上年決算數增加51.65萬元，增長129.5%，主要原因是會議次數增加。本年度培訓費支出3.97萬元，較上年決算數增加3.10萬元，增長356.3%，主要原因是會議次數增加。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車3輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。其他用車主要是用于公務接待。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額294.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出294.45萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額294.45萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額294.45萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局（委、辦）對部門整體41個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金160.00萬元。其中，重點專項0個，涉及資金0.00萬元；一般性項目41個，涉及資金2128.16萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價2項，涉及資金200.00萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結果
2021年我委以委托第三方形式開展績效重點評價共2項，評價金額為200.00萬元，其中：云集鎮尖峰村美麗鄉村建設項目100.00萬元，得分91.00分；云集鎮瑪瑙村美麗鄉村建設項目100.00萬元，得分91.00分。項目績效評價具體情況如下：
1. 云集鎮尖峰村美麗鄉村建設，主要實施了路燈安裝、新修機耕道等項目。該項目的實施完善基礎設施建設，改善農民居住環境，進而提升農民居住幸福感。建設好新農村，讓農村成為安居樂業的美麗家園，使廣大農民能夠享受到社會發展成果，推進社會主義美麗鄉村整體建設。該項目存在的問題是過程資金管理不夠完善，資金使用情況未及時公開。項目產出質量未達到100％，其原因是路燈安裝未貼“美麗鄉村”標識及編號，加大了后期管理的難度。
2. 云集鎮瑪瑙村美麗鄉村建設，主要實施了路燈安裝、新修機耕道等項目。該項目的實施完善改善了農民生活環境，切實保障了農民生活利益，提升了農民居住幸福感。該項目存在的問題是決策程序不夠全面，滿分4分，只得到2分，其原因是未成立民主評議項目組。項目產出質量不夠完善，滿分10分，只得到8分，因為路燈未張貼“美麗鄉村”標識及編號。資金管理中的資金公開情況未及時公開導致該項評價未得分。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
廖老師：023-40366044
