| [ 索引號 ] | 115002210093045617/2025-00019 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云集鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區云集鎮人民政府2024年度決算公開說明
大中小? ? ?（一）職能職責
貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發與鄉村振興有效銜接、農村經營管理；2.指導、搞好轄區內村（居）的工作，支持、幫助村（居）加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求； 3.承辦上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
由于機構改革，重慶市長壽區云集鎮人民政府下設6個機構分別是：重慶市長壽區云集鎮人民政府（本級）、重慶市長壽區云集鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市長壽區云集鎮便民服務中心（重慶市長壽區云集鎮退役軍人服務站）、重慶市長壽區云集鎮綜合行政執法大隊、重慶市長壽區云集鎮產業發展服務中心、重慶市長壽區云集鎮村鎮建設服務中心。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計3020.64萬元，支出總計3020.64萬元。收、支與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%，主要原因是節約開支，公用經費減少和項目經費減少。
2.收入情況。2024年度收入合計3020.64萬元，與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%，主要原因是節約開支，公用經費減少和項目經費減少。其中：財政撥款收入3020.64萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計3020.64萬元，與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%，主要原因是節約開支，公用經費減少和項目經費減少。其中：基本支出1848.69萬元，占61.2%；項目支出1171.95萬元，占38.8%；經營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3020.64萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少391.85萬元，下降11.5%。主要原因是節約開支，公用經費減少和項目經費減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3020.64萬元，與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%。主要原因是節約開支，公用經費減少和項目經費減少。較年初預算數增加253.03萬元，增長9.1%。主要原因是一事一議公共服務項目費用增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3020.64萬元，與2023年度相比，減少391.85萬元，下降11.5%。主要原因是節約開支，公用經費減少和項目經費減少。較年初預算數增加253.03萬元，增長9.1%。主要原因是一事一議公共服務項目費用增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1009.04萬元，占33.4%，較年初預算數增加105.55萬元，增長11.7%，主要原因是年中新增了基層政權建設項目。
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（2）教育支出9.77萬元，占0.3%，較年初預算數減少12.02萬元，下降55.2%，主要原因是本年度培訓費減少。
（3）社會保障和就業支出316.22萬元，占10.5%，較年初預算數增加6.32萬元，增長2.0%，主要原因是本級退休人員增多，應繳社保費用減少。
（4）衛生健康支出80.84萬元，占2.7%，較年初預算數減少3.36萬元，下降4.0%，主要原因是本年度退休人員增多，所繳納的醫保墊底資金減少。
??? （5）節能環保支出8.60萬元，占0.3%，較年初預算數無增減。
（6）城鄉社區支出10.00萬元，占0.3%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100.0%，主要原因是年中新增項目支出調整。
（7）農林水支出1503.61萬元，占49.8%，較年初預算數增加155.75萬元，增長11.6%，主要原因是村社區干部報酬調標導致村社區干部報酬增多。
（8）住房保障支出82.56萬元，占2.7%，較年初預算數減少4.21萬元，下降4.9%，主要原因是退休人員增多導致所繳納公積金減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出1848.69萬元。其中：人員經費1591.41萬元，與2023年度相比，增加157.53萬元，增長11.0%，主要原因是本年度薪級工資及崗位工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費等。公用經費257.29萬元，與2023年度相比，減少39.65萬元，下降13.4%，主要原因是主要原因是厲行節約，本年度培訓費等減少。公用經費用途主要包括購買辦公用品、報刊、水電氣、網絡電信等費用。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計8.00萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數減少1.10萬元，下降12.1%，主要原因是厲行節約，嚴格按照標準報銷。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費8.00萬元，主要用于公車加油、維修、過路過橋等費用。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.50萬元，增長6.7%，主要原因是本年度車輛維修費增加。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數減少1.60萬元，下降100.0%，主要原因是本年度接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為9輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.89萬元。
四、其他需要說明的事項
? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出23.37萬元，與2023年度相比，減少7.46萬元，下降24.2%，主要原因是精簡會議，提倡網絡辦公，減少會議支出。本年度培訓費支出21.19萬元，與2023年度相比，減少1.97萬元，下降8.5%，主要原因是本年度厲行節約，精簡培訓次數。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出148.28萬元，機關運行經費主要用于開支用于開支機關辦公用品、報刊水電、網絡電信等。機關運行經費較上年支出數減少47.62萬元，下降24.3%，主要原因是本年度厲行節約，購買辦公用品減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額101.25萬元，其中：政府采購貨物支出1.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出99.80萬元。授予中小企業合同金額101.25萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額101.25萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購后扶項目
五、預算績效管理情況說明
本部分內容需單位自行撰寫。
（一）預算績效管理工作開展情況
應當按照如下格式說明：根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和22個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1171.95萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?? ?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40366044。
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