| [ 索引號 ] | 115002210093045617/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)云集鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.黨政辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)。
2.黨建工作辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé);
4.民政和社會(區(qū))事務(wù)辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。
5.平安建設(shè)辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
6.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。
7.財(cái)政辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
8.應(yīng)急管理辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé);承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。
9.鎮(zhèn)人大辦公室:承辦鎮(zhèn)人民代表大會及其主席團(tuán)決議決定執(zhí)行的督促、檢查;承辦鎮(zhèn)人民代表大會等各項(xiàng)會議;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、工作評議等代表履職服務(wù)保障;做好鎮(zhèn)人大代表議案、建議督辦相關(guān)工作;做好本轄區(qū)內(nèi)區(qū)、鎮(zhèn)人大代表選舉服務(wù),以及區(qū)人大代表履職服務(wù)等工作。
（二）單位構(gòu)成。
(1)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作。
(2)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作。
(3)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所:主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作。
(4)退役軍人服務(wù)站:主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動場所。
(5)綜合行政執(zhí)法大隊(duì):與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制,集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
(6)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室:人居環(huán)境整治,農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)970.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款970.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加157.81萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加73.80萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)970.39萬元，其中：教育支出4.28萬元，社會保障和就業(yè)支出119.08萬元，衛(wèi)生健康支出38.12萬元，住房保障支出34.27萬元，農(nóng)林水支出774.65萬元。支出較去年增加157.81萬元，主要是基本支出增加77.81萬元，項(xiàng)目支出增加80.00萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入970.39萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出970.39萬元，比2023年增加157.81萬元。其中：基本支出856.39萬元，比2023年增加77.81萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村費(fèi)用增加等，主要用于保障云集鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出114.00萬元，比2023年增加80.00萬元，主要原因是農(nóng)業(yè)農(nóng)村費(fèi)用增加等，主要用于對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是長壽區(qū)云集鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少1.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少1.00萬元，主要原因是精簡“三公”經(jīng)費(fèi)支出，強(qiáng)化公務(wù)接待費(fèi)管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（委、辦）2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款108.15萬元。其中：一般項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金108.15萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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