| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2025-00027 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區云臺鎮人民政府2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）機構設置及職能職責
設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室。設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。
鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
統一設置2個事業單位：便民服務中心（退役軍人服務站）、綜合行政執法大隊。因地制宜設置3個事業單位：新時代文明實踐服務中心、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。
基層治理綜合指揮室：負責基層治理指揮中心的日常工作；負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作；負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護；統籌數字重慶建設，負責對接區數字化城市運行和治理中心的相關業務；負責鎮機關的日常運轉、綜合協調、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等工作；負責網格管理有關工作；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
黨的建設辦公室：統籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統戰、社會工作、政法、改革、網絡安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協聯絡、群團等工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、經濟社會發展統計、農業農村和鄉村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、公平競爭環境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業、交通運輸、村鎮規劃、村鎮建設、征地拆遷、市政公用、市容環衛、園林綠化、生態環境保護、供銷合作等工作；統籌發展壯大新型農村集體經濟；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
民生服務辦公室：統籌負責基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛生健康、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障、擁軍優屬等工作；統籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等工作；統籌業主大會、業主委員會和物業管理相關工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
平安法治辦公室：統籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監管、消防管理、市場監督管理、信訪穩定、人民調解等工作；統籌處理行政復議、行政應訴，維護社會秩序和社會穩定；統籌本級綜合行政執法工作，統籌推進本級綜合行政執法體制改革；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
便民服務中心（退役軍人服務站）：承擔民生服務板塊相關事務性工作。負責便民服務相關事務性工作，負責城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等事務性工作；負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節日、重大變故走訪慰問等具體事務性工作，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所，并組織開展相關活動；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
綜合行政執法大隊：承擔平安法治板塊相關事務性工作。負責統一行使依法授權、賦權或委托本級的行政處罰以及與之相關的行政檢查和行政強制措施；負責協調區級部門在本轄區綜合行政執法工作的開展；負責完成區級交辦的聯合執法工作任務；負責協助處理涉及綜合行政執法的行政復議、行政應訴；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
新時代文明實踐服務中心：承擔黨的建設、民生服務板塊相關事務性工作。負責新時代文明實踐、精神文明建設活動的策劃和開展相關事務性工作；負責文明家庭、文明單位、文明村鎮創建的事務性工作，負責倡導健康的生產生活方式；負責培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風；負責志愿服務相關事務性工作；負責教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
產業發展服務中心：承擔經濟發展板塊相關事務性工作。負責產業發展規劃編制和實施的相關事務性工作；負責產業培育、產業項目儲備、產業結構調整、產業招商、產業化經營、發展壯大新型農村集體經濟、農村人居環境整治等事務性工作；負責農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障、項目建設等事務性工作；負責脫貧攻堅成果鞏固、鄉村振興等事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
村鎮建設服務中心：承擔經濟發展板塊相關事務性工作。負責村鎮建設服務、生態環境保護、征地拆遷、交通建設、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作；負責指導社區業主委員會管理、物業管理等事務性工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
（二）政府編制及在職人員情況
本單位實有人員（編制內）69人，其中：行政人員30人，事業人員39人。代管云臺消防隊，其人員經費及日常運行經費從我單位開支，資金由本單位預算統籌。長期臨聘人員（駕駛員）3人，警務協勤人員12人。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計3515.84萬元，支出總計3515.84萬元。收、支與2023年度相比，減少100.02萬元，下降2.8%，主要原因一是壓減辦公經費，壓減比例不低于10%；二是項目支出中本年度無疫情防控經費，上年度涉及清算往年度疫情防控經費133.92萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計3515.84萬元，與2023年度相比，減少100.02萬元，下降2.8%，主要原因一是壓減辦公經費，壓減比例不低于10%；二是項目支出中本年度無疫情防控經費，上年度涉及清算往年度疫情防控經費133.92萬元。其中：財政撥款收入3515.84萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計3515.84萬元，與2023年度相比，減少100.02萬元，下降2.8%，主要原因一是壓減辦公經費，壓減比例不低于10%；二是項目支出中本年度無疫情防控經費，上年度涉及清算往年度疫情防控經費133.92萬元。其中：基本支出2364.27萬元，占67.3%；項目支出1151.57萬元，占32.7%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3515.84萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少100.02萬元，下降2.8%。主要原因一是壓減辦公經費，壓減比例不低于10%；二是項目支出中本年度無疫情防控經費，上年度涉及清算往年度疫情防控經費133.92萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入3515.84萬元，與2023年度相比，減少100.02萬元，下降2.8%。主要原因一是壓減辦公經費，壓減比例不低于10%；二是項目支出中本年度無疫情防控經費，上年度涉及清算往年度疫情防控經費133.92萬元。較年初預算數增加135.71萬元，增長4.0%。主要原因是調增預算2024年度公共服務項目。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出3515.84萬元，與2023年度相比，減少100.02萬元，下降2.8%。主要原因一是壓減辦公經費，壓減比例不低于10%；二是項目支出中本年度無疫情防控經費，上年度涉及清算往年度疫情防控經費133.92萬元。較年初預算數增加135.71萬元，增長4.0%。主要原因是調增預算2024年度公共服務項目。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服務支出1093.28萬元，占31.1%，較年初預算數增加8.25萬元，增長0.8%，主要原因是退休人員一次性支出。
（2）教育支出23.58萬元，占0.7%，較年初預算數減少0.69萬元，下降2.8%，主要原因是在職人員減少，教育培訓支出相應減少。
（3）社會保障和就業支出433.1萬元，占12.3%，較年初預算數增加43.36萬元，增長11.1%，主要原因是事業人員社會保險繳納標準調高。
（4）衛生健康支出107.55萬元，占3.1%，較年初預算數減少7.11萬元，下降6.2%，主要原因是在職人員減少，醫療保險繳費相應降低。
（5）節能環保支出18.91萬元，占0.5%，較年初預算數無增減。
（6）城鄉社區支出5萬元，占0.1%，較年初預算數增加2萬元，增長66.7%，主要原因是加大垃圾分類處置工作力度，新購垃圾箱體。
（7）農林水支出1724.41萬元，占49.1%，較年初預算數增加99.81萬元，增長6.1%，主要原因是調增預算2024年度公共服務項目。
（8）住房保障支出110萬元，占3.1%，較年初預算數減少9.9萬元，下降8.3%，主要原因在職人員減少，住房公積金支出相應降低。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出2364.27萬元。其中：人員經費2020.63萬元，與2023年度相比，增加143.67萬元，增長7.7%，主要原因是本年度在職人員預算比上年度增加。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資（事業人員）、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、年底考核獎（事業人員為年底超額績效）、長贍人員生活補助、撫恤金。公用經費343.64萬元，與2023年度相比，減少79.38萬元，下降18.8%，主要原因是落實過“緊日子”要求，壓減辦公經費支出，壓減比例不低于10%。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計6.53萬元，較年初預算數減少7.47萬元，下降53.4%，主要原因是本年度不涉及公務接待費支出，預算相應調減。較上年支出數減少24.47萬元，下降78.9%，主要原因是本年度不涉及公務接待費支出，以及公務用車運行維護費減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0萬元，本年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0萬元，本年度未發生公務車購置費用支出。
公務用車運行維護費6.53萬元，主要用于區內因公出行、日常工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.47萬元，下降6.7%，主要原因是本年度公務用車運行維護費減少，預算相應調減。較上年支出數減少9.47萬元，下降59.2%，主要原因一是落實過“緊日子”要求，壓減公用經費，二是本年度用車任務較上年度大幅減少，公務用車運行維護費減少。
公務接待費0萬元，費用支出與年初預算數一致。與上年度一致。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.09萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出10.27萬元，與2023年度相比，增加10.27萬元，增長100%，主要原因是上年度不涉及人大選舉任務，本年度有人大代表補選任務。本年度培訓費支出9.98萬元，與2023年度相比，減少1.75萬元，下降14.9%，主要原因是本年度培訓數量減少，培訓費開支減少。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出203.16萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務用車運行維護費、差旅費、郵電費、電費、公務接待費、其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少66.13萬元，下降24.6%，主要原因一是本年度壓減機關辦公經費，壓減比例不低于10%；二是公務用車運行維護費較上年度大幅減少。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額228.38萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出228.38萬元。授予中小企業合同金額228.38萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額76.38萬元，占政府采購支出總額的33.4?%。主要用于采購場鎮物業服務和生活垃圾清運、松材線蟲病防控。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和24個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1151.57萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
廖雪令???023-40826221
