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一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能職責(zé)

鎮(zhèn)下設(shè)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。

鎮(zhèn)下設(shè)事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。

黨政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；

黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)；

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)；

民政和社會(huì)（區(qū)）事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；

平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；

財(cái)政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；

應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心（鎮(zhèn)）：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；

文化服務(wù)中心（社區(qū)文化服務(wù)中心）：主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作；

退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場所；

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心：主要承擔(dān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、聚商引資等事務(wù)性工作。

建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市容、市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等事務(wù)性工作。

（二）政府編制及在職人員情況

本單位實(shí)有人員（編制內(nèi)）84人，其中：行政人員34人（含工勤2人），參公人員8人，事業(yè)人員42人。

由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金待遇的機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員47人，代管消防隊(duì)12人，長期臨聘人員3人（其中駕駛員3人），警務(wù)協(xié)勤人員10人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4716.00萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4716.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款?0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少266.16萬元，主要是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)撥款減少496.63萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4716.00萬元，其中：一般公共服務(wù)支出591.57萬元，文化旅游體育與傳媒支出59.26萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1,810.90萬元，衛(wèi)生健康支出185.54萬元，節(jié)能環(huán)保支出74.13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出401.50萬元，農(nóng)林水支出1,429.89萬元，金融支出1.00萬元，住房保障支出152.21萬元。支出較去年減少266.16萬元，主要是一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)撥款減少496.63萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4716.00萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4716.00萬元，比2020年減少266.16萬元。其中：基本支出1,483.91萬元，比2020年減少698.26萬元，主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出3,232.09萬元，比2020年增加486.96萬元，主要原因是農(nóng)村綜合改革支出增加，主要用于對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助等工作。

本部門2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.30萬元，比2020年減少2.50萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元，比2020年增加0.70萬元，主要原因是上級(jí)迎檢增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.30萬元，比2020年減少3.20萬元，主要原因是公車區(qū)外出差減少；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)260.69萬元，比上年減少657.45萬元，主要原因?yàn)槿藛T考核、辦公經(jīng)費(fèi)等削減。

2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額1164.90萬元：政府采購貨物預(yù)算162.50萬元、政府采購工程預(yù)算449.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算552.80萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1164.90萬元：政府采購貨物預(yù)算162.50萬元、政府采購工程預(yù)算449.60萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算552.80萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3232.09萬元。其中：一般性項(xiàng)目23個(gè)，涉及資金721.23萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)5個(gè)，涉及資金2510.86萬元。重點(diǎn)專項(xiàng)績效目標(biāo)申報(bào)表和部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表見附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，本單位共有車輛4輛，其中機(jī)要通信用車3輛、其他用車1輛。2021年未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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