| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2023-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區云臺鎮人民政府 2023年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區工作要求，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、鄉村振興、農村經營管理；2.指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求，3.抓好村居文化建設，開展文明城鎮、文明單位、文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動；4.負責轄區平安穩定工作，做好人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；5.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、健康、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作；6.做好轄區國防教育、民兵訓練和公民服兵役工作；7.負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會治理工作；8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作；9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；10.做好轄區安全生產、生態治理、耕地保護工作；11.負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等工作；12.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、應急等工作；13.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；14.承辦上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
設置黨政辦事機構10個：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。
鎮統一設置事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊；自主設置事業單位：產業發展服務中心、建設環保服務中心。
本單位實有在編人員81人，其中：行政人員35人（含工勤2人），參公人員7人，事業人員39人。由養老保險基金發放養老金待遇的機關事業退休人員50人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數3334.87萬元，其中：一般公共預算撥款3334.87萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1216.11萬元，主要是民政類救助資金部分屬于上級資金，未納入本級預算。
（二）支出預算：2023年年初預算數3334.87萬元，其中：一般公共服務支出1093.16萬元，教育支出24.53萬元，社會保障和就業支出406.55萬元，衛生健康支出116.28萬元，節能環保支出18.91萬元，城鄉社區支出8.00萬元，農林水支出1543.20萬元，金融支出1.00萬元，住房保障支出123.25萬元。支出較去年減1216.11萬元，主要是基本支出增加127.92萬元，項目支出減少1344.03萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入3334.87萬元，一般公共預算財政撥款支出3334.87萬元，比2022年減少1216.11萬元。其中：基本支出2298.10萬元，比2022年增加127.92萬元，主要原因是行政運行和事業運行預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1036.78萬元，比2022年減少1344.03萬元，主要原因是2023年度民政類救助資金部分屬于上級資金，未納入本級預算。
本年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算31.00萬元，比2022年增加24.00萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無變化；公務接待費15.00萬元，比2022年增加8萬元，主要原因是財政體制改革，鎮級招商引資力度將顯著增加，公務接待費預算增加；公務用車運行維護費16萬元，比2022年增加16萬元，主要原因是財政體制改革，鎮級招商引資力度將顯著增加，公務用車運行費預算增加；公務用車購置費0萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費437.74萬元，比上年減少46.83萬元，主要原因是適應財政體制改革，壓縮辦公經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，主要原因是各科室的執行項目未確定，本年度暫無采購計劃。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我鎮2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1036.78萬元。無重點專項項目。其中：一般性項目1個，涉及資金184.00萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中機要通信用車1輛、應急用車1輛、其他用車1輛。2023年一般公共預算無安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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