| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2024-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)云臺鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)云臺鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策以及市、區(qū)工作要求，制訂具體的管理辦法并組織實施，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村經(jīng)營管理；2．指導(dǎo)、搞好轄區(qū)內(nèi)居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級人民政府和有關(guān)部門及時反映居民的意見、建議和要求，3．抓好村居文化建設(shè)，開展文明城鎮(zhèn)、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動；4．負(fù)責(zé)轄區(qū)平安穩(wěn)定工作，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益；5．協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)民政、教育、衛(wèi)生、健康、老齡事業(yè)發(fā)展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、社區(qū)建設(shè)管理、自治組織建設(shè)、物業(yè)管理工作；6．做好轄區(qū)國防教育、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；7．負(fù)責(zé)在轄區(qū)開展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開展法律咨詢、信訪、服務(wù)等工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區(qū)內(nèi)社會治理工作；8．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)工作；9．負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序；10．做好轄區(qū)安全生產(chǎn)、生態(tài)治理、耕地保護(hù)工作；11．負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，道路交通建設(shè)、違法建筑整治等工作；12．配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險、救災(zāi)、應(yīng)急等工作；13．負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、財務(wù)管理、惠農(nóng)資金兌付等工作；14．承辦上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
設(shè)置黨政辦事機(jī)構(gòu)10個：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
鎮(zhèn)統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)單位7個：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊；自主設(shè)置事業(yè)單位：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
本單位實有在編人員84人，其中：行政人員33人（含工勤1人），參公人員6人，事業(yè)人員45人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金待遇的機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員52人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3380.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3380.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加45.26萬元，主要是工資性支出、村（社區(qū)）級支出增加。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3380.13萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1085.03萬元，教育支出24.27萬元，社會保障和就業(yè)支出389.74萬元，衛(wèi)生健康支出114.66萬元，節(jié)能環(huán)保支出18.91萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元，農(nóng)林水支出1624.60萬元，住房保障支出119.90萬元。支出較去年增加45.26萬元，主要是工資性支出、村（社區(qū)）級支出增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入3380.13萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3380.13萬元，比2023年增加45.26萬元。其中：基本支出2453.77萬元，比2023年增加155.67萬元，主要原因是行政運(yùn)行和事業(yè)運(yùn)行預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等；項目支出926.36萬元，比2023年減少110.42萬元，主要原因是公共服務(wù)項目、死亡撫恤等預(yù)算比上年減少，主要用于村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和退休人員死亡一次性補(bǔ)助。
本年度無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.00萬元，比2023年減少17萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)7.00萬元，比2023年減少8萬元，主要原因是鎮(zhèn)級壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比2023年減少9萬元，主要原因是鎮(zhèn)級壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)382.67萬元，比上年減少55.07萬元，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，繼續(xù)壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款926.36萬元。無重點專項項目。其中：一般性項目1個，涉及資金27萬元。項目支出績效目標(biāo)申報表和部門整體績效目標(biāo)申報表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、其他用車1輛。2024年一般公共預(yù)算無安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：廖雪令? 聯(lián)系電話：023-40826221
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