| [ 索引號 ] | 11500221009304676D/2025-00011 | [ 發文字號 ] | 云臺府發〔2025〕9號 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區云臺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區云臺鎮人民政府（本級）2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.基層治理綜合指揮室：負責基層治理指揮中心的日常工作；負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作；負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護；統籌數字重慶建設，負責對接區數字化城市運行和治理中心的相關業務；負責鎮機關的日常運轉、綜合協調、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等工作；負責網格管理有關工作；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
2.黨的建設辦公室：統籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統戰、社會工作、政法、改革、網絡安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協聯絡、群團等工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
3.經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、經濟社會發展統計、農業農村和鄉村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、公平競爭環境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業、交通運輸、村鎮規劃、村鎮建設、征地拆遷、市政公用、市容環衛、園林綠化、生態環境保護、供銷合作等工作；統籌負責發展壯大新型農村集體經濟；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
4.民生服務辦公室：統籌負責教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護、基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛生健康、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、醫療保障、擁軍優屬等工作；統籌業主大會、業主委員會和物業管理相關工作；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
5.平安法治辦公室：統籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監管、消防管理、市場監督管理、信訪穩定、人民調解等工作；統籌處理行政復議、行政應訴，維護社會秩序和社會穩定；統籌本級綜合行政執法工作，統籌推進本級綜合行政執法體制改革；辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項；完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
（二）單位構成
設置1個綜合辦事機構：基層治理綜合指揮室。設置4個內設機構：黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。鎮紀委、武裝部按有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
本單位實有在編人員30人，其中：行政人員30人。由養老保險基金發放養老金待遇的機關事業退休人員34人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數2179.51萬元，其中：一般公共預算撥款2179.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加3.18萬元，主要是人員基本支出、老黨員生活補助、公共服務項目等預算差異。
（二）支出預算：2025年年初預算數2179.51萬元，其中：一般公共服務支出1097.21萬元，教育支出3.83萬元，社會保障和就業支出197.2萬元，衛生健康支出52.68萬元，城鄉社區支出75.79萬元，農林水支出693.77萬元，住房保障支出59.05萬元。支出較去年增加3.18萬元，主要是人員基本支出、老黨員生活補助、公共服務項目等預算差異。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2179.51萬元，一般公共預算財政撥款支出2179.51萬元，比2024年增加15.68萬元。其中：基本支出1109.81萬元，比2024年減少242.17萬元，主要是參公人員（財政工作人員）納入區財政局核算，不再本級預算；項目支出1069.7萬元，比2024年增加245.34萬元，主要原因是農村老黨員生活補助預算增加162萬元，場鎮物業保潔預算新增72.79萬元。
本年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算6萬元，比2024年減少6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化；公務接待費0萬元，比2024年減少6萬元，主要原因是本年度無公務接待費預算；公務用車運行維護費6萬元，與2024年相比無變化；公務用車購置費0萬元，與2024年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費193.11萬元，比上年減少49.08萬元，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，繼續壓縮辦公經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我鎮2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1069.7萬元。無重點專項項目。其中：一般性項目1個，涉及資金23.45萬元。項目支出績效目標申報表見附件。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中機要通信用車1輛、應急用車2輛。2025年一般公共預算無安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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