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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1．承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、交通建設(shè)、市容、市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)社區(qū)業(yè)主委員會(huì)管理、物業(yè)管理等的事務(wù)性工作；辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項(xiàng)和多跨協(xié)同事項(xiàng)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位1個(gè)：村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心，于2024年7月機(jī)構(gòu)改革新成立。

本單位實(shí)有在編人員7人，其中：事業(yè)人員7人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)224.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款224.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。本單位于2024年7月機(jī)構(gòu)改革新成立，2025年開始編制預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)224.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2萬元，教育支出1.17萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27.18萬元，衛(wèi)生健康支出9.1萬元，農(nóng)林水支出174.85萬元，住房保障支出9.89萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入224.19萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出224.19萬元。其中：基本支出222.19萬元；項(xiàng)目支出2萬元。

本年度無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.35萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。本年度暫無采購計(jì)劃。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2萬元。無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目。其中：一般性項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2萬元。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表見附件。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。本單位不涉及國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，辦公用房、用車統(tǒng)一納入鎮(zhèn)本級(jí)管理。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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