| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2022-00021 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區長壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府 2020年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
重慶市長壽區長壽湖鎮幅員面積104.53平方公里，轄14個村（居）、戶籍人口4.96萬人（其中農業人口1.68萬戶4.03萬人），三調耕地面積為5.033萬畝。
重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府主要負責落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構10個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府設置事業單位7個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、旅游服務中心、建設環保服務中心。
????二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計5772.20萬元，支出總計5772.20萬元。收支較上年決算數增加882.97萬元，增長18.06%，主要原因是體制補助及疫情防控經費等增加。
2.收入情況。2020年度收入合計5772.20萬元，較上年決算數增加882.97萬元，增長18.06%，主要原因是體制補助及疫情防控經費等增加。其中：財政撥款收入5461.85萬元，占94.62%；基金補助收入310.36萬元，占5.38%。此外，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計5772.20萬元，較上年決算數增加882.97萬元、增長18.06%，主要原因是增員增資、疫情防控經費增加等。其中：基本支出2623.28萬元，占45.45%；項目支出3148.92萬元，占54.55%。此外，結余分配0萬元。?????
4.結轉結余情況。2020年度年末沒有結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2020年度財政撥款收、支總計5772.20萬元。與2019年相比財政撥款收、支總計各增加882.97萬元、增長18.06%。主要原因是體制補助增加、增員增資、疫情防控經費增加等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入5461.85萬元，較上年決算數增加891.01萬元，增長19.49%。主要原因是體制補助及疫情防控經費等增加。較年初預算數增加63.19萬元，增長1.17%。主要原因是增員增資、疫情防控經費增加等。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出5461.85萬元，較上年決算數增加876.01萬元，增長19.10%。主要原因是增員增資、疫情防控經費增加等。較年初預算數增加63.19萬元，增長1.17%。主要原因是增員增資、疫情防控經費增加等。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款沒有結轉和結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2020年度一般公共財政撥款基本支出2623.28萬元。其中：人員經費1961.08萬元，較上年決算數增加402.6萬元，增長25.83%，主要原因是增員增資、疫情防控經費增加等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等。公用經費662.20萬元，較上年決算數減少404.54萬元，下降37.92%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、生活補助、辦公設備購置、公務用車購置。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入310.36萬元，較上年決算數增加6.97萬元，增長2.30%，主要原因是疫情防控經費增加。本年支出310.36萬元，較上年決算數增加6.97萬元，增長2.30%，主要原因是疫情防控經費增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計28.08萬元，較年初預算數減少0.12萬元，下降0.43%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少38.42萬元，下降57.77%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務車購置費13.96萬元，主要用于公務車購置。費用支出較年初預算數減少0.04萬元，下降0.29%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數增加1.97萬元，增長16.43%，主要原因是車輛型號不同，車輛價格不同。
公務車運行維護費13.09萬元，主要用于公務用車運行維護。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.08%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少0.21萬元，下降1.58%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
公務接待費1.03萬元，主要用于國內公務接待。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，下降6.36%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少40.18萬元，下降97.50%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待10批次124人，其中：國內外事接待10批次，124人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費83.06元，車均購置費13.96萬元，車均維護費2.62萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2020年度本單位機關運行經費支出556.95萬元，比2019年度減少27.51萬元，下降4.71%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。機關運行經費主要用于保障機關正常運行。
本年度會議費支出6.4萬元，較上年決算數增加2.03萬元，增長46.45%，主要原因是疫情防控、安全維穩等工作需要。本年度培訓費支出0.15萬元，較上年決算數減少4.75萬元，下降96.94%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛。其中：應急保障用車4輛，其他用車1輛。無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。
（三）政府采購支出情況說明。2020年度本單位政府采購支出總額3732.57萬元，其中：政府采購貨物支出2.3萬元、政府采購工程支出3730.27萬元、無政府采購服務支出。無授予中小微企業合同金額。???
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對35個非基建項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評35項，涉及資金3148.92萬元。
（二）績效自評結果
績效目標自評結果如下：
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項目支出績效自評結果匯總表 （單位：萬元） |
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| 序號 | 項目名稱 | 預算金額 | 得分 |
| 1 | 人代會會議支出 | 13 | 100 |
| 2 | 人口普查基礎信息采集 | 10.33 | 100 |
| 3 | 圖書館免費開放 | 4.5 | 100 |
| 4 | 民政管理支出 | 71.33 | 100 |
| 5 | 死亡人員撫恤費支出 | 80.11 | 100 |
| 6 | 傷殘人員撫恤金支出 | 414.09 | 100 |
| 7 | 其他傷殘人員撫恤支出 | 38.28 | 100 |
| 8 | 退役軍人服務站支出 | 21.29 | 100 |
| 9 | 社會救助生活補助 | 4.97 | 100 |
| 10 | 困難群眾生活補助支出 | 30.1 | 100 |
| 11 | 敬老院生活補助 | 33.15 | 100 |
| 12 | 困難群眾生活五項救助 | 64.92 | 100 |
| 13 | 困難群眾生活救助支出 | 60 | 100 |
| 14 | 城市低保戶生活補助 | 65.71 | 100 |
| 15 | 農村低保戶生活補助 | 418.25 | 100 |
| 16 | 困難群眾臨時生活救助 | 135.94 | 100 |
| 17 | 城市特困人員五項補助支出 | 469.66 | 100 |
| 18 | 困難群眾生活救助支出 | 40.43 | 100 |
| 19 | 老黨員生活補助 | 50.89 | 100 |
| 20 | 新冠疫情防控支出 | 75 | 100 |
| 21 | 優撫對象醫療補助支出 | 24.54 | 100 |
| 22 | 城鄉居民合作醫療工作經費 | 11.58 | 100 |
| 23 | 污水管網維修養護支出 | 19.07 | 100 |
| 24 | 民調工作經費支出 | 50 | 100 |
| 25 | 村干部報酬支出 | 142.65 | 100 |
| 26 | 水利設施維護維修支出 | 26 | 100 |
| 27 | 農村供水設施設備維護 | 0.05 | 100 |
| 28 | 河庫清漂保潔支出 | 13 | 100 |
| 29 | 扶貧工作隊工作經費 | 2 | 100 |
| 30 | 人行便道支出 | 173.82 | 100 |
| 31 | 村支兩委運行補助支出 | 312.9 | 100 |
| 32 | 打非專項支出 | 1 | 100 |
| 33 | 春荒救濟支出 | 10 | 100 |
| 34 | 敬老院維修支出 | 9.51 | 100 |
| 35 | 新冠防疫工作支出 | 250.85 | 100 |
（三）重點績效評價結果
從評價情況來看，通過傷殘人員撫恤費支出、農村低保戶生活補助、新冠防疫工作支出等這些項目實施，長壽湖鎮困難群眾得到有效救助，群眾滿意度高；長壽湖鎮2020年新冠防疫工作方式方法得當、措施有效，未出現因防控工作失誤而感染新冠病毒人員。
主要問題：由于現行財政體制原因，政府資金匱乏，對農業農村、民政民生投入不足，不能滿足群眾所需。在今后的財政工作中，要加大對社會保障，農業、農村的投入，確保我鎮社會、經濟的全面發展。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人：金語嫣??聯系電話：40361488。
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