| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2024-00038 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區長壽湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府2023年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
長壽湖鎮幅員面積104.53平方公里，轄14個村（居）、戶籍人口4.69萬人（其中農業人口1.59萬戶3.93萬人），三調耕地面積為5.033萬畝。
長壽湖鎮人民政府主要負責落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。
長壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構10個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大常委會辦公室、綜合行政執法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
長壽湖鎮人民政府設置事業單位7個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、旅游服務中心、建設環保服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計4,674.92萬元，支出總計4,674.92萬元。收支較上年決算數減少887.41萬元，下降15.95%，主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。
2.收入情況。2023年度收入合計4,674.92萬元，收入較上年決算數減少887.41萬元，下降15.95%，主要原因是財政補助減少。
3.支出情況。2023年度支出合計4,674.92萬元，支出較上年決算數減少887.41萬元，下降15.95%，主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。其中基本支出2,709.17萬元，占57.95%；項目支出1,965.75萬元，占42.05%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4,674.92萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少887.41萬元，下降15.95%。主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4,674.92萬元，較上年決算數減少887.41萬元，下降15.95%。主要原因是財政補助減少。較年初預算數增加749.44萬元，增長19.09%。主要原因是財政補助增加。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4,674.92萬元，較上年決算數減少887.41萬元，下降15.95%。主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統一由區級部門通過“一卡通”直接發放，不再由我鎮支付。較年初預算數增加749.44萬元，增長19.09%。主要原因是財政補助增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
???（1）一般公共服務支出1,311.57萬元，占28.06%，較年初預算數增加48.64萬元，增長3.85%，主要原因是財政補助增加。
???（2）外交支出0.00萬元，占0.00%。
???（3）國防支出0.00萬元，占0.00%。
???（4）公共安全支出0.00萬元，占0.00%。
???（5）教育支出20.88萬元，占0.45%，較年初預算數減少7.55萬元，下降26.56%。主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
???（6）科學技術支出0.00萬元，占0.00%。
???（7）文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%。
???（8）社會保障和就業支出642.34萬元，占13.74%，較年初預算數增加133.48萬元，增長26.23%，主要原因是隨著退休人員變化，一次性退休補貼和一次性死亡撫恤支出增加。
???（9）衛生健康支出410.18萬元，占8.77%，較年初預算數增加268.82萬元，增長190.17%，主要原因是新冠疫情防控經費增加。
???（10）節能環保支出19.07萬元，占0.41%，較年初預算數無增減。
???（11）城鄉社區支出159.76萬元，占3.42%，較年初預算數增加151.76萬元，增長1,897.00%，主要原因是臨聘人員經費核算調入此科目。
???（12）農林水支出1,962.82萬元，占41.99%，較年初預算數增加155.29萬元，增長8.59%，主要原因是增加一事一議項目資金。
???（13）交通運輸支出0.00萬元，占0.00%。
???（14）資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%。
???（15）商業服務業等支出0.00萬元，占0.00%。
???（16）金融支出0.00萬元，占0.00%。
???（17）援助其他地區支出0.00萬元，占0.00%。
???（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元。
???（19）住房保障支出148.29萬元，占3.17%，較年初預算數無增減。
???（20）糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00%。
???（21）國有資本經營預算支出0.00萬元，占0.00%。
???（22）災害防治及應急管理支出0.00萬元，占0.00%。
???（23）其他支出0.00萬元，占0.00%。
???（24）債務還本支出0.00萬元，占0.00%。
???（25）債務付息支出0.00萬元，占0.00%。
???（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0.00%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出2,709.17萬元。其中：人員經費2,245.99萬元，較上年決算數減少53.83萬元，下降2.34%，主要原因是事業人員人數減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等。公用經費463.18萬元，較上年決算數減少181.60萬元，下降28.16%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明?
（一）“三公”經費支出情況。
2023年度“三公”經費支出共計12.51萬元，較年初預算數下降6.78%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數增加1.10萬元，增長9.65%，主要原因公務車增加，相應公務車運行經費增加。“三公”經費支出包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元。
公務車購置費0萬元。本年度無新增車輛。較上年支出數無變化。
公務用車運行維護費12.4萬元，主要用于公務用車運行維護。費用支出較年初預算數減少0.91萬元，下降6.78%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數增加1.96萬元，增長18.82%，主要原因公務車增加，相應公務車運行經費增加。
公務接待費0.11萬元，主要用于接待國內公務接待。費用支出較年初預算數下降88.84%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少0.86萬元，下降88.34%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。
（二）“三公”經費實物量情況。
2023年度本部門無因公出國（境）；公務車保有量為11輛；國內公務接待3批次40人，其中：國內公務接待3批次，40人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費28.45元，車均維護費1.13萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
本年度會議費支出6.28萬元，較上年決算數減少0.47萬元，下降6.96%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。本年度培訓費支出22.82萬元，較上年決算數增加8.52萬元，增長59.58%，主要原因是財政補助增加。
（二）機關運行經費情況說明。
2023年度本單位機關運行經費支出277.15萬元，比2022年度減少147.77萬元，降低34.78%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。機關運行經費主要用于保證機關正常運行。比年初預算數減少22.16萬元，降低7.4%，主要原因是量入為出、厲行節約，嚴格控制支出、嚴格執行預算等。機關運行經費主要用于保證機關正常運行。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車10輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
??2023年度本部門政府采購支出總額73.46萬元，其中：政府采購貨物支出73.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00?%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和30個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評30項，涉及資金1,579.91萬元。其中，一般性非基建項目30個，涉及資金1,579.91萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人：金語嫣??聯系電話：40361488。
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