| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2024-00039 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務中心2023年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。
長壽湖鎮(zhèn)農(nóng)服中心主要完成農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、文化旅游、勞動就業(yè)和社會保障、綜合執(zhí)法、建設環(huán)保等領域的管理與服務工作。以下為各部門主要職能職責：
1、農(nóng)業(yè)服務中心：主要承擔農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術推廣、服務保障等工作；
2、文化服務中心：主要承擔文化、體育、廣播電視等方面服務工作；
3、勞動就業(yè)和社會保障服務所：主要承擔城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動力培訓及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作；
4、退役軍人服務站：主要承擔關系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所；
5、綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監(jiān)督權和行政處罰權。
6、旅游服務中心：主要承擔轄區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展、管理宣傳等事務性工作。
7、建設環(huán)保服務中心：主要承擔環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設管理、市容市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化管理等事務性工作。
（二）單位構成。
本部門為重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位，單位類型為公益一類事業(yè)單位。
農(nóng)服中心設置事業(yè)單位7個：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、旅游服務中心、建設環(huán)保服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1,572.88萬元，支出總計1,572.88萬元。收支較上年決算數(shù)減少1,996.3萬元，降低55.93%，主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。
2.收入情況。2023年度收入合計1,572.88萬元，收入較上年決算數(shù)減少1,996.3萬元，降低55.93%，主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。其中：財政撥款收入1,996.3萬元，占100%，無基金補助收入。此外，年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1,572.88萬元，支出較上年決算數(shù)減少1,996.3萬元，降低55.93%，主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。其中：基本支出1,187.04萬元，占75.47%；項目支出385.84萬元，占24.53%。此外，結余分配0萬元。??
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1,572.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1,996.3萬元，降低55.93%。主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1,572.88萬元，較上年決算數(shù)減少1,996.3萬元，降低55.93%。主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。較年初預算數(shù)增加72.72萬元，增長4.85%。主要原因是財政收入補助增加。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1,572.88萬元，較上年決算數(shù)減少1,996.3萬元，降低55.93%。主要原因是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再由我鎮(zhèn)支付。較年初預算數(shù)增加72.72萬元，增長4.85%。主要原因是財政收入補助增加。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款沒有結轉(zhuǎn)和結余。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1,187.04萬元。其中：人員經(jīng)費1,001.01萬元，較上年決算數(shù)減少85.74萬元，降低7.89%，主要原因是事業(yè)人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費186.03萬元，較上年決算數(shù)減少18.36萬元，降低8.98%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴格控制支出、嚴格執(zhí)行預算等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費支出情況。
?????2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，“三公”經(jīng)費支出包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，公務車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農(nóng)業(yè)服務中心的報表中體現(xiàn)。
（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2023年度本部門無因公出國（境）；公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)公務接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均維護費0萬元。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農(nóng)業(yè)服務中心的報表中體現(xiàn)。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
2023年度本部門會議費支出5.28萬元，比上年度增加5.28萬元，增長100%，主要原因是上年度會議費核算均在政府（本級）中核算。2023年度本部門培訓費支出6.91萬元，比上年度減少0.05萬元，降低0.72%，主要原因是量入為出、厲行節(jié)約，嚴格控制支出、嚴格執(zhí)行預算等。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明。
?????2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元，機關運行經(jīng)費主要用于保證機關正常運行。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農(nóng)業(yè)服務中心的報表中體現(xiàn)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
?????2023年度本部門無國有資產(chǎn)。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農(nóng)業(yè)服務中心的報表中體現(xiàn)。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度本部門無政府采購。因全部納入政府（本級）進行核算，不在農(nóng)業(yè)服務中心的報表中體現(xiàn)。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體和6個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評6項，涉及資金385.84萬元。其中，一般性非基建項目6個，涉及資金385.84萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
聯(lián)系人：金語嫣??聯(lián)系電話：40361488。
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附件下載：
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2023年度績效自評公開表.xls
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心決算公開表.xls
