| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2025-00020 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府 2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
長壽湖鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)10個(gè)：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。以上機(jī)構(gòu)均在長壽湖鎮(zhèn)政府（本級）當(dāng)中核算。
根據(jù)長委編發(fā)〔2024〕73號，從2024年7月起，機(jī)構(gòu)改革后，長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè)：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。此外，紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置，工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)4412.34萬元，支出總計(jì)4412.34萬元。收、支與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%，主要原因是主要原因是本年度疫情防控收入減少,疫情防控支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)4412.34萬元，與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%，主要原因是本年度疫情防控收入減少。其中：財(cái)政撥款收入4412.34萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)4412.34萬元，與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%，主要原因是本年度疫情防控支出減少。其中：基本支出3071.97萬元，占69.6%；項(xiàng)目支出1340.36萬元，占30.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度預(yù)算撥款資金已全部按文件要求支付使用完畢，以前年度無未使用完的資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4412.34萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少262.58萬元，下降5.6%。主要原因是主要原因是本年度疫情防控指標(biāo)補(bǔ)助減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4412.34萬元，與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%。主要原因是主要原因是本年度疫情防控指標(biāo)補(bǔ)助減少。較年初預(yù)算數(shù)增加534.58萬元，增長13.8%。主要原因是由于長財(cái)預(yù)指[2024]204號、長財(cái)預(yù)指[2024]840號、長財(cái)預(yù)指[2024]714號等文件，本年度預(yù)算調(diào)整增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4412.34萬元，與2023年度相比，減少262.58萬元，下降5.6%。主要原因是本年度疫情防控支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加534.58萬元，增長13.8%。主要原因是由于長財(cái)預(yù)指[2024]204號、長財(cái)預(yù)指[2024]840號、長財(cái)預(yù)指[2024]714號等文件，本年度預(yù)算調(diào)整增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是主要原因是本年度預(yù)算撥款資金已全部按文件要求支付使用完畢，以前年度無未使用完的資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出1393.75萬元，占31.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加233.95萬元，增長20.2%，主要原因是按照長財(cái)預(yù)指【2024】204號、長財(cái)預(yù)指【2024】840號等文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。
（2）公共安全支出100.00萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.00萬元，增長100.0%，主要原因是按照長財(cái)預(yù)指〔2024]204號文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。
（3）教育支出16.55萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.86萬元，下降39.6%，主要原因是按照長財(cái)預(yù)指文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。
（4）社會保障和就業(yè)支出565.49萬元，占12.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加72.42萬元，增長14.7%，主要原因是按照長財(cái)預(yù)指【2024】679號文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。
（5）衛(wèi)生健康支出130.30萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.01萬元，下降2.3%，主要原因是按照2024年預(yù)算大本文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。
（6）節(jié)能環(huán)保支出19.07萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.00萬元，增長233.3%，主要原因是按照長財(cái)預(yù)指[2024]714號文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。
（12）農(nóng)林水支出2044.17萬元，占46.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加139.25萬元，增長7.3%，主要原因是按照長財(cái)預(yù)指【2024】840號文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)增。
（19）住房保障支出133.01萬元，占3.0%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.18萬元，下降3.1%，主要原因是按照2024年預(yù)算大本文件要求進(jìn)行預(yù)算調(diào)減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3071.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2466.42萬元，與2023年度相比，增加220.43萬元，增長9.8%，主要原因是本年度7月份補(bǔ)繳事業(yè)單位人員社保費(fèi)用以及年末補(bǔ)發(fā)事業(yè)人員超額績效。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)605.56萬元，與2023年度相比，增加142.38萬元，增長30.7%，主要原因是本年度增加市政協(xié)勤人員支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.41萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少1.10萬元，下降8.8%，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.44萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出減少1.96萬元，下降15.8%，主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.98萬元，主要用于接待來本單位執(zhí)行公務(wù)的外單位工作人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.87萬元，增長790.9%，主要原因是本年度公務(wù)接待批次較上年增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待20批次300人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)32.50元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.61萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
? （一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出12.80萬元，與2023年度相比，增加6.52萬元，增長103.8%，主要原因是村社區(qū)干部2023年的會議補(bǔ)助在2024年補(bǔ)發(fā)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.25萬元，與2023年度相比，減少15.57萬元，下降68.2%，主要原因是主要原因是機(jī)關(guān)厲行節(jié)約，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出335.75萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加58.60萬元，增長21.1%，主要原因是本年度增加市政協(xié)勤人員支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額1996.16萬元，其中：政府采購貨物支出191.85萬元、政府采購工程支出1701.31萬元、政府采購服務(wù)支出103.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1996.16萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1804.31萬元，占政府采購支出總額的90.4?%。主要用于采購辦公用品、農(nóng)副產(chǎn)品、工程項(xiàng)目等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和21個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金1340.36萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。
（三）財(cái)政績效評價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
金語嫣 ?023-40363426
