| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304385A/2022-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)長(zhǎng)壽湖鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、?黨政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé)；
2、?黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)；
3、?經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)；
4、?民政和社會(huì)（區(qū)）事務(wù)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)；
5、?平安建設(shè)辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；
6、?規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)；
7、?財(cái)政辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；
8、?應(yīng)急管理辦公室：統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)；承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。
9、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作；
10、文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作；
11、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所：主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作；
12、退役軍人服務(wù)站：主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所；
13、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制，集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
14、旅游服務(wù)中心：主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展、管理宣傳等事務(wù)性工作。
15、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心：主要承擔(dān)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)管理、市容市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化管理等事務(wù)性工作。
（二）單位構(gòu)成。
我鎮(zhèn)設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。
我鎮(zhèn)設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位，分別為農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、旅游服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5952萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5952萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加179.8萬元，增長(zhǎng)3.11%，主要是一般公共服務(wù)支出撥款增加859.73萬元，社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、農(nóng)林水等撥款有所降低。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)5952萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1944.51萬元，文化旅游體育與傳媒支出88.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2323.09萬元，衛(wèi)生健康支出200.19萬元，節(jié)能環(huán)保支出212.63萬元，農(nóng)林水支出940.1萬元，金融支出1萬元，住房保障支出225.8萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16萬元。支出較去年增加179.8萬元，主要是基本支出增加877.31萬元，項(xiàng)目支出減少697.51萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5952萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5952萬元，比2020年增加490.15萬元，增長(zhǎng)8.97%。其中：基本支出3500.59萬元，比2020年增加877.31萬元，增長(zhǎng)33.44%，主要一是政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出增加750.9萬元，主要原因一方面是增員增資，另一方面是由于科目調(diào)整，用于保障村社區(qū)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障村社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出從農(nóng)林水項(xiàng)目支出中調(diào)入，二是為保障2021年換屆選舉，人大事務(wù)支出增加54.2萬元；項(xiàng)目支出2451.41萬元，比2020年減少387.16萬元，降低13.64%，主要原因是由于科目調(diào)整，用于保障村社區(qū)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障村社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出轉(zhuǎn)入進(jìn)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
2021年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2020年減少310.36萬元，主要原因是2020年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出中抗疫特別國(guó)債安排的支出250.85萬元，2021年我鎮(zhèn)部門預(yù)算無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.41萬元，比2020年增加3.33萬元，增長(zhǎng)11.86%。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.02萬元，比2020年減少0.01萬元，略有所降低；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.41萬元，比2020年減少0.68萬元，降低5.19%，主要是由于厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)17.98萬元，比2020年增加4.02萬元，增長(zhǎng)28.8%，主要原因是新購置一輛應(yīng)急用電動(dòng)車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1147.16萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。比上年增加484.96萬元，增長(zhǎng)73.24%，主要原因?yàn)閯趧?wù)費(fèi)增加403.24萬元。主要原因是由于科目調(diào)整，用于保障村社區(qū)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障村社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出從農(nóng)林水項(xiàng)目支出中調(diào)入。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額463.45萬元：政府采購貨物預(yù)算133.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算330.15萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購463.45萬元：政府采購貨物預(yù)算330.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算330.15萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5952萬元。其中：一般性項(xiàng)目19個(gè)，涉及資金322.87萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)2個(gè)，涉及資金2128.54萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中應(yīng)急保障用車4輛、其他用車1輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛6輛，其中應(yīng)急保障用車5輛、其他用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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