| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2023-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責。
?1、?黨政辦公室：統(tǒng)籌負責紀檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協(xié)調、文秘等職責；
?2、?黨建工作辦公室：統(tǒng)籌負責基層黨建、群團等職責；
?3、?經濟發(fā)展辦公室：統(tǒng)籌負責經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計、扶貧開發(fā)等職責；
?4、?民政和社會（區(qū)）事務辦公室：統(tǒng)籌負責民政、教育、衛(wèi)生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責；
?5、?平安建設辦公室：統(tǒng)籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；
?6、?規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室：統(tǒng)籌負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護等職責；
?7、?財政辦公室：統(tǒng)籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；
?8、?應急管理辦公室：統(tǒng)籌負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。
?9、農業(yè)服務中心：主要承擔農業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；
?10、文化服務中心：主要承擔文化、體育、廣播電視等方面服務工作；
?11、勞動就業(yè)和社會保障服務所：主要承擔城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險及合作醫(yī)療保險等工作；
?12、退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所；
?13、綜合行政執(zhí)法大隊：與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監(jiān)督權和行政處罰權。
?14、旅游服務中心：主要承擔轄區(qū)內旅游發(fā)展、管理宣傳等事務性工作。
?15、建設環(huán)保服務中心：主要承擔環(huán)境保護、村鎮(zhèn)建設管理、市容市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化管理等事務性工作。
（二）單位構成。
????重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府設置黨政綜合辦事機構10個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關規(guī)定設置，工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置。
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)人民政府設置事業(yè)單位7個：農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、旅游服務中心、建設環(huán)保服務中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)3741.48萬元，其中：一般公共預算撥款3741.48萬元。收入較去年減少1704.26萬元，主要是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再經由我鎮(zhèn)支付。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)3741.48萬元，其中：一般公共服務支出1262.94萬元，教育支出28.43萬元，社會保障和就業(yè)支出508.86萬元，衛(wèi)生健康支出141.36萬元，節(jié)能環(huán)保支出19.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬元，農林水支出1623.53萬元，金融支出1萬元，住房保障支出148.29萬元。支出較去年減少1704.26萬元，主要是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再經由我鎮(zhèn)支付。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入3741.48萬元，一般公共預算財政撥款支出3741.48萬元，比2022年減少1704.26萬元。其中：基本支出2721.28萬元，比2022年增加60.77萬元，主要原因是在職人員增加，人員報酬及社會保險繳費等相應人員支出有所增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1020.20萬元，比2022年減少1765.02萬元，主要是民政低保、臨時救助等困難群眾補助資金，今后統(tǒng)一由區(qū)級部門通過“一卡通”直接發(fā)放，不再經由我鎮(zhèn)支付。主要用于支持一事一議村級公用服務項目、支付村社區(qū)干部報酬等重點工作。
2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算13.42萬元，比2022年增加2.01萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費1.02萬元，比2022年增加0.04萬元，經費略有增加屬于正常浮動范圍；公務用車運行維護費12.4萬元，比2022年增加1.96萬元，主要原因是上年度底區(qū)環(huán)保局劃撥廂式垃圾車4輛，公車用車成本相應有所增加；公務用車購置費0萬元。
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五、其他重要事項的情況說明
（行政、參公單位）1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費456.54萬元，比上年減少46.15萬元，主要原因為厲行節(jié)約、嚴格控制支出、嚴格執(zhí)行預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（事業(yè)單位）1、我鎮(zhèn)不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、我鎮(zhèn)2023年初無政府采購情況。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我鎮(zhèn)2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1020.20萬元。其中：一般項目18個，涉及資金456.26萬元；重點專項1個，涉及資金563.94萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛10輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、應急保障用車3輛、廂式垃圾清運車4輛。2023年一般公共預算安排購置車輛10輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、應急保障用車3輛、廂式垃圾清運車4輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯(lián)系人：金語嫣??聯(lián)系方式：023-40361488??
