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（一）職能職責。

長壽湖鎮人民政府主要負責落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

（二）單位構成。

根據長委編發〔2024〕73號，從2024年7月起，機構改革后，長壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構5個：基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

長壽湖鎮人民政府設置事業單位5個：便民服務中心（退役軍人服務站）、新時代文明實踐服務中心、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、村鎮建設服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數4428.99萬元，其中：一般公共預算撥款4428.99萬元。收入較去年增加551.23萬元，主要是市政協勤人員補助經費撥款增加337.2萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數4428.99萬元，其中：一般公共服務支出1530.08萬元，教育支出11.96萬元，社會保障和就業支出497.53萬元，衛生健康支出127.31萬元，農林水支出2126.93萬元，住房保障支出135.18萬元。支出較去年增加551.23萬元，主要是基本支出減少1.16萬元，項目支出增加552.39萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入4428.99萬元，一般公共預算財政撥款支出4428.99萬元，比2024年增加551.23萬元。其中：基本支出2930.04萬元，比2024年減少1.16萬元，主要原因是機關厲行節約，壓減日常公用經費開支等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1498.95萬元，比2024年增加551.23萬元，主要原因是今年增加了市政協勤人員補助經費預算等，主要用于支付村社區干部報酬、網格員經費、市政協勤人員經費等重點工作。

長壽湖鎮2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算11.4萬元，比2024年減少0.01萬元。其中：公務接待費:0.97萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是機關厲行節約，壓減三公經費開支；公務用車運行維護費10.43萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是機關厲行節約，壓減三公經費開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費355.82萬元，比上年增加69.24萬元，主要原因為今年增加一批辦公設備購置預算支出31萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額31萬元：政府采購貨物預算31萬元；其中一般公共預算撥款政府采購31萬元：政府采購貨物預算31萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我鎮2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1498.95萬元。其中：一般項目12個，涉及資金1498.95萬元；無重點專項。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中應急保障用車5輛，特種專業技術用車1輛。2025年無一般公共預算安排購置車輛。

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六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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