| [ 索引號 ] | 11500221768882506J/2023-00031 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區城市管理局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區城市管理服務中心2023年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責擬訂城市管理發展戰略、規劃和計劃，并組織實施。
2.負責城區公共停車場（含道路臨時停車泊位）的規劃、設置及日常管理的事務性工作。
3.負責城區市政基礎設施的建設管理事務性工作；指導鎮街及社會單位市政基礎設施建設。
4.負責智慧城市建設和管理的事務性工作。
5.負責城鎮規劃建設用地范圍內違法建筑拆除的事務性工作。
6.配合開展行業安全管理的巡查整改和應急演練；參與行業安全事故的調查處理工作。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市長壽區城市管理服務中心設下列內設辦公室、規劃發展科、建設管理科、智慧城管科、違建管理一科、違建管理二科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1557.93萬元，其中：一般公共預算撥款1557.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少234.98萬元，主要是一般公共預算撥款減少234.98萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1557.93萬元，其中：一般公共服務支出1473.18萬元，教育支出2.47萬元，社會保障和就業支出42.26萬元，衛生健康支出20.22萬元，住房保障支出19.8萬元。支出較去年減少234.98萬元，主要是基本支出減少13.16萬元，項目支出減少216.36萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1557.93萬元，一般公共預算財政撥款支出1557.93萬元，比2022年減少234.98萬元。其中：基本支出458.37萬元，比2022年減少13.16萬元，主要原因是臨聘人員費用作為項目費列支；項目支出1099.56萬元，比2022年減少216.36萬元，主要原因是違建整治工作經費壓減。
城市管理服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算13.5萬元，與2022年保持一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少0萬元；公務接待費0萬元，比2022年減少0萬元；公務用車運行維護費13.5萬元，比2022年減少0萬元，；公務用車購置費0萬元，比2022年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額357萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算357萬元；其中一般公共預算撥款政府采購357萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我中心2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1099.56萬元。其中：一般項目5個，涉及資金702.51萬元；重點專項1個，涉及資金397.05萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：鄧宇婧??聯系方式：023-40883438
