| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2024-00062 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區(qū)救助管理站2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
本單位主要職能職責(zé)包括負(fù)責(zé)全區(qū)生活無著的流浪、乞討人員的救助和管理工作，主要是對生活無著的流浪、乞討人員提供臨時食宿、急病救治、協(xié)助返回等救助，以及未成年人救助和教育矯治等工作，擬設(shè)家暴庇護中心、災(zāi)害應(yīng)急避難場所。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位是長壽區(qū)民政局下屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無下屬管理單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)，編制8人，現(xiàn)有職工6人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計298.01萬元，支出總計298.01萬元。收支較上年決算數(shù)增加9.62萬元，增長3.34%，主要原因是增加了項目支出以及新增死亡人員的一次性死亡撫恤。
2.收入情況。2023年度收入合計298.01萬元，較上年決算數(shù)增加30.94萬元，增長11.58%，主要原因是正常的增資調(diào)資。其中：財政撥款收入298.01萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計298.01萬元，較上年決算數(shù)增加13.96萬元，增長4.91%，主要原因是項目費用增加。其中：基本支出203.72萬元，占68.36%；項目支出94.30萬元，占31.64%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.35萬元，下降100.00%，主要原因是本年度單位實行零余額結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計298.01萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加9.62萬元，增長3.34%。主要原因是增加了項目支出以及一名人員的一次性死亡撫恤。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入298.01萬元，較上年決算數(shù)增加30.94萬元，增長11.58%。主要原因是增資調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)增加16.67萬元，增長5.93%。主要原因是年底安排用于項目的專項費用增加，此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出298.01萬元，較上年決算數(shù)增加13.96萬元，增長4.91%。主要原因增加是項目費用支出，較年初預(yù)算數(shù)增加16.67萬元，增長5.93%。主要原因是增加項目費用支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.35萬元，下降100.00%，主要原因是本年度單位實行零余額結(jié)轉(zhuǎn)。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.93萬元，占0.31%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會保障與就業(yè)支出273.70萬元，占91.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加19.78萬元，增長7.79%，主要原因是增加項目支出。
（3）衛(wèi)生健康支出11.70萬元，占3.93%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬元，下降8.74%，主要原因是減資部分減少衛(wèi)生健康支出。
（4）住房保障支出11.68萬元，占3.92%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降14.62%，主要原因是減資部分減少住房保障支出。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出203.72萬元。其中：人員經(jīng)費174.44萬元，較上年決算數(shù)減少29.78萬元，下降14.58%，主要原因是人員減少，工資福利支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、規(guī)范性津貼補貼、年終一次性獎金等。公用經(jīng)費29.27萬元，較上年決算數(shù)增加6.84萬元，增長30.49%，主要原因是工會統(tǒng)一到局里面，經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、其他交通費用和工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計2.14萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.16萬元，下降66.03%，主要原因是節(jié)約開支，減少支出。較上年支出數(shù)減少1.36萬元，下降38.86%，主要原因是節(jié)約開支，減少支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）人員。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護費1.63萬元，主要用于公務(wù)車的維修、保養(yǎng)、過路過橋費和加油等支出，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.87萬元，下降63.78%，主要原因是滯站人員安置后，減少用車。較上年支出數(shù)減少0.87萬元，下降34.80%，主要原因是減少用車，減少支出。
公務(wù)接待費0.51萬元，主要用于接待因工作原因上級、其他救助站來我單位人員以及其他工作人員送救助人員來我單位的人員等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元，下降71.67%，主要原因是接待次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少0.49萬元，下降49.00%，主要原因是接待次數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次65人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費79.02元，車均購置費0萬元，車均維護費1.63萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.60萬元，較上年決算數(shù)減少0.27萬元，下降31.03%，主要原因是救助管理系統(tǒng)專題培訓(xùn)減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出29.27萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加6.84萬元，增長30.49%，主要原因是主要原因是工會統(tǒng)一到局里面，經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對5個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金70萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40233317
