| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2023-00154 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政;水利、水務 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心2022年度部門決算公開說明
一、部門（單位）基本情況
（一）職能職責
1.負責授權范圍內水利項目的規劃、融資、投資、建議及前期工作。
2.負責區直管已成小型水利工程安全運行管理工作，對街鎮污水處理廠及其他已成小型水利工程安全運行進行業務指導。
3.負責相關國有資產的經營和管理工作。
4.負責相關項目的聚商選資和企業服務工作。
5.完成區委、區政府交辦的其他工作。
（二）單位構成
?????重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心是區水利局管理的公益一類事業單位，機構規格正處級。
內設機構：綜合科、規劃發展科、工程建設科、運行維護科、晏家片區水庫管理所、長壽湖片區水庫管理所、八顆片區水庫管理所、葛蘭片區水庫管理所、雙龍片區水庫管理所、云臺片區水庫管理所、云集片區水庫管理所、新市片區水庫管理所。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1968.31萬元，支出總計1968.31萬元。收支較上年決算數分別減少384.54萬元、384.54萬元、分別減少16.34%、16.34%，主要原因是2022年項目建設相比2021年有所減少和2022年人員經費支出變動。
2.收入情況。2022年度收入合計1968.31萬元，較上年決算數減少384.54萬元、減少16.34%，主要原因是主要原因是2022年項目建設相比2021年有所減少和2022年人員經費支出變動。其中：財政撥款收入2321.92萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計1968.31萬元，較上年決算數減少384.54萬元、減少16.34%，主要原因是主要原因是2022年項目建設相比2021年有所減少和2022年人員經費支出變動。其中：基本支出 1922.19萬元，占97.66%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2022年度財政撥款收、支總計1968.31萬元、1968.31萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少384.54萬元，384.54萬元，減少16.34%、16.34%。主要原因是2022年項目建設相比2021年有所減少和2022年人員經費支出變動。 ??
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1968.31?萬元，較上年決算數減少384.54萬元、減少16.34%。主要原因是2022年項目建設相比2021年有所減少和2022年人員經費支出變動。較年初預算數減少29.36萬元，減少1.47?%。主要原因是部門人員增資調資變動等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1968.31萬元，較上年決算數減少384.54萬元、減少16.34%，主要原因是2022年項目建設相比2021年有所減少和2022年人員經費變動。較年初預算數減少29.36萬元，減少1.47?%。主要原因是增資調資及人員經費的調整。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數相比持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共財政撥款基本支出1968.31萬元。其中：人員經費1683.71萬元，較上年決算數減少199.3萬元，減少10.58%，主要原因是2022年人員待遇變動。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資的發放和社保公積金扣繳。公用經費138.47萬元，較上年決算數增加5.16萬元，增加3.87?%，主要原因是2022年機構和人員的調整。公用經費用途主要包括單位日常辦公、水電電信運行開支。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計1.00?萬元，較年初預算數減少3.50萬元。較上年支出數減少0.61萬元，主要原為車輛運行維護正常變動。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務車購置費 0萬元。
公務用車運行維護費4.50萬元。
公務接待費0萬元。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0萬元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
?
（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2022年度本部門政府采購支出總額618.01萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出66.50萬元、政府采購服務支出551.51萬元。授予中小企業合同金額618.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額618.01萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??
?
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金46.12萬元。
???（二）績效自評結果
項目支出績效自評結果匯總表 ? |
序號 | 項目名稱 | 預算金額 | 得分 |
1 | 長壽區2021年小型水庫維修養護補助資金 | 15.49 | 100 |
2 | 長壽區區管水庫管理房維修改造項目 | 0.8 | 100 |
3 | 長壽區石塔河水庫除險加固工程 | 24.93 | 100 |
4 | 2021年農田灌溉水有效利用系數測算分析工作 | 4.91 | 100 |
?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，交納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?
七、決算公開聯系方式
聯系人：俞浩
電話：18182280399
