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????一、部門基本情況

????（一）主要職責(zé)是：1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策，根據(jù)職責(zé)和委托擬訂有關(guān)規(guī)范性文件。會(huì)同有關(guān)部門擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。2.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制。牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事件和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，協(xié)助區(qū)政府對(duì)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

????4.負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。5.負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督防止地下水污染。負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理。組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。6.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織擬訂各類自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。7.負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。監(jiān)督管理核安全和放射源安全，監(jiān)督管理電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，參與核事故應(yīng)急處理。8.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。受區(qū)政府委托對(duì)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，按規(guī)定審批或?qū)彶殚_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。9.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。擬訂生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度并監(jiān)督實(shí)施。組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)預(yù)警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。10.負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，承擔(dān)國家、市履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我區(qū)的相關(guān)工作，參與實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化國際交流與合作。11.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問題，具體執(zhí)法交由相關(guān)執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)，并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。12.負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。13.組織開展生態(tài)環(huán)境宣傳教育與國際合作工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。參與實(shí)施生態(tài)環(huán)境國際合作交流。14.承擔(dān)重慶市長(zhǎng)壽區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會(huì)的日常工作。15.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位黨建工作。16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。17.職能轉(zhuǎn)變。重慶市長(zhǎng)壽區(qū)生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障生態(tài)安全，建設(shè)山清水秀美麗之地。

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? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。長(zhǎng)壽區(qū)生態(tài)環(huán)境局包括區(qū)生態(tài)環(huán)境局局機(jī)關(guān)，下設(shè)區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。其中局機(jī)關(guān)目前設(shè)7個(gè)職能科室，分別為辦公室、自然生態(tài)保護(hù)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤固廢管理科、行政審批科、總量與排放管理科。

? （三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

? （四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：撤銷原區(qū)環(huán)保局，整合相關(guān)部門職能職責(zé)組件新的區(qū)生態(tài)環(huán)境局，已于2019年2月正式掛牌，目前全部完成改革相關(guān)工作。

? 二、部門決算情況說明

? （一）收入支出決算總體情況說明

? 1.總體情況。2019年度收入總計(jì)5,363.25萬元，支出總計(jì)5,363.25萬元。收支較上年決算數(shù)減少6,887.25萬元、減少56.22%，主要原因是2018年安排的中央資金較多，2019年沒有安排新的專項(xiàng)資金

? 2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,111.12萬元，較上年決算數(shù)減少7,563.83萬元，減少64.79%，主要原因是2019年安排的中央資金減少。其中：財(cái)政撥款收入4,111.12萬元，占100.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,252.14萬元。

? 3.支出情況。2019年度支出合計(jì)4,877.41萬元，較上年決算數(shù)減少6,120.96萬元，減少55.65%，主要原因是中央資金項(xiàng)目減少。其中：基本支出1,715.32萬元，占35.17%；項(xiàng)目支出3,162.09萬元，占64.83%。

? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.84萬元，較上年決算數(shù)減少766.30萬元，減少61.20%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了支出。

? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

? 2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,363.25萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少6,887.25萬元，減少56.22%。主要原因是2019無中央資金項(xiàng)目安排。

? （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

? 1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,958.12萬元，較上年決算數(shù)減少8,488.62萬元，減少74.16%。主要原因是2019年項(xiàng)目實(shí)施中，未安排新的專項(xiàng)資金。較年初預(yù)算數(shù)減少1,453.33萬元，下降32.94%。主要原因是年初預(yù)算中的污水處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為政府基金預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,252.14萬元。

? 2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,738.97萬元，較上年決算數(shù)減少7,031.19萬元，減少65.28%。主要原因是2019年無中央資金項(xiàng)目安排。較年初預(yù)算數(shù)減少672.48萬元，下降15.24%。主要原因是部門預(yù)算中污水處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整為政府基金預(yù)算。

? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余471.28萬元，較上年決算數(shù)減少780.86萬元，減少62.36%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金在2019年實(shí)現(xiàn)了支出。

? 4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出7.83萬元，占0.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長(zhǎng)1.95%，主要原因是新招錄人員增加了培訓(xùn)費(fèi)用。

? （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出173.38萬元，占4.64%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬元，下降0.44%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例調(diào)整。

? （3）衛(wèi)生健康支出72.67萬元，占1.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.41萬元，增長(zhǎng)8.04%，主要原因是新增5名事業(yè)單位人員增加支出。

? （4）節(jié)能環(huán)保支出3,415.54萬元，占91.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少682.31萬元，下降16.65%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整。

? （5）住房保障支出69.55萬元，占1.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.03萬元，增長(zhǎng)7.80%，主要原因是人員增加，費(fèi)用增加。

? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

? 2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,715.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,155.08萬元，較上年決算數(shù)增加45.84萬元，增長(zhǎng)3.82%，主要原因是下屬事業(yè)單位新招錄5名人員。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)560.24萬元，較上年決算數(shù)增加281.20萬元，增長(zhǎng)100.77%，主要原因是工作任務(wù)日益增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

? （五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

? 2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.56萬元。本年收入1,153.00萬元，較上年決算數(shù)增加924.79萬元，增長(zhǎng)405.24%，主要原因是年中項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整。本年支出1,138.44萬元，較上年決算數(shù)增加910.23萬元，增長(zhǎng)398.86%，主要原因是年中項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整。

? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

? （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

? 2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)44.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，下降2.07%。較上年支出數(shù)減少1.08萬元，減少2.39%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國出訪)。

? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

? 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.48萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、企業(yè)檢查、巡查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.52萬元，下降1.44%，主要原因是。較上年支出數(shù)減少0.51萬元，增長(zhǎng)1.42%，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公車管理。

公務(wù)接待費(fèi)8.59萬元，主要用于接待主要用于接待國內(nèi)其他省市生態(tài)環(huán)境局到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研，接受生態(tài)環(huán)境部、中央環(huán)保督察組等檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降4.56%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是進(jìn)一步厲行節(jié)約。

? （三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待160批次988人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)86.94元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.96萬元。

? 四、其他需要說明的事項(xiàng)

? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出560.24萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加281.20萬元，增長(zhǎng)100.77%，主要原因是主要原因是工作任務(wù)日益繁重，辦公費(fèi)開支增加。

? 此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出6.38萬元，較上年決算數(shù)減少1.86萬元，減少22.57%，主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格控制支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出5.33萬元，較上年決算數(shù)增加2.17萬元，增長(zhǎng)28.93%，主要原因是新增人員培訓(xùn)。

? （二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車11輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

? （三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額2,531.70萬元，其中：政府采購貨物支出809.51萬元、政府采購工程支出13.77萬元、政府采購服務(wù)支出1,708.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額2,531.70萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,267.89萬元，占政府采購支出總額的89.58%。主要用于采購辦公設(shè)備、用品，項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施，第三方服務(wù)等。

? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金729.17739萬元。對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金729.17739萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體進(jìn)度良好，資金執(zhí)行及時(shí)完成，項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備運(yùn)行良好，實(shí)現(xiàn)預(yù)期環(huán)境效益。

（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1200萬元，執(zhí)行數(shù)為729.17739萬元，完成預(yù)算的60.76%。主要產(chǎn)出和效果：一是及時(shí)完成資金撥付，保障了我區(qū)29座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)全年污水處理設(shè)施無間斷運(yùn)行。二是督促運(yùn)維單位完成了全區(qū)6座污水處理設(shè)施技改工作，全區(qū)污水處理設(shè)施達(dá)標(biāo)率顯著提升。三是進(jìn)一步完善了街鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)覆蓋率，通過對(duì)全區(qū)15個(gè)街鎮(zhèn)開展小城鎮(zhèn)管網(wǎng)整治工作，實(shí)現(xiàn)我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水收集率達(dá)95%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：資金執(zhí)行率較低，主要原因是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施處于技改中，導(dǎo)致污水處理設(shè)施不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，我局對(duì)相應(yīng)污水處理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行了扣減。下一步改進(jìn)措施：我局將及時(shí)配合區(qū)住建委進(jìn)一步加大對(duì)運(yùn)維單位的監(jiān)管督促力度，確保我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行，切實(shí)提升污水處理服務(wù)費(fèi)支付執(zhí)行率。

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見下表：

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（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1200萬元，執(zhí)行數(shù)為729.17739萬元，完成預(yù)算的60.76%；實(shí)現(xiàn)全區(qū)污水處理設(shè)施全年穩(wěn)定運(yùn)行。項(xiàng)目涉及存在問題為資金執(zhí)行率較低，主要原因是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施處于技改中，導(dǎo)致污水處理設(shè)施不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，我局對(duì)相應(yīng)污水處理服務(wù)費(fèi)進(jìn)行了扣減。下一步改進(jìn)措施：我局將及時(shí)配合區(qū)住建委進(jìn)一步加大對(duì)運(yùn)維單位的監(jiān)管督促力度，確保我區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行，切實(shí)提升污水處理服務(wù)費(fèi)支付執(zhí)行率。

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? 六、專業(yè)名詞解釋

? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

? （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)生態(tài)環(huán)境局2019年決算表格.pdf