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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

單位的職能職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)授權(quán)區(qū)域內(nèi)的城市基礎(chǔ)設(shè)施、綜合交通、土地整治等項(xiàng)目的融資、投資、建設(shè)工作。（二）負(fù)責(zé)授權(quán)區(qū)域內(nèi)的城市規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作。（三）負(fù)責(zé)相關(guān)國有資產(chǎn)的經(jīng)營和管理工作。（四）負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目的聚商選資和管理服務(wù)等工作。（五）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)城市建設(shè)服務(wù)中心設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、財(cái)務(wù)科、建設(shè)管理科以及規(guī)劃科。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)281.21萬元，支出總計(jì)281.21萬元。收、支與2023年度相比，增加281.21萬元，增長100.0%，主要原因是本單位是本年度新增獨(dú)立核算單位。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)281.21萬元，與2023年度相比，增加281.21萬元，增長100.0%，主要原因是本單位是本年度新增獨(dú)立核算單位。其中：財(cái)政撥款收入281.21萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)281.21萬元，與2023年度相比，增加281.21萬元，增長100.0%，主要原因是本單位是本年度新增獨(dú)立核算單位。其中：基本支出262.29萬元，占93.27%；項(xiàng)目支出18.93萬元，占6.73%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)281.21萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加281.21萬元，增長100.0%。主要原因是本單位是本年度新增獨(dú)立核算單位。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入281.21萬元，與2023年度相比，增加281.21萬元，增長100.0%。主要原因是本單位是本年度新增獨(dú)立核算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加44.94萬元，增長19.0%。主要原因是本單位年中項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出281.21萬元，與2023年度相比，增加281.21萬元，增長100.0%。主要原因是本單位是本年度新增獨(dú)立核算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加44.94萬元，增長19.0%。主要原因是本單位年中項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整變動(dòng)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出1.39萬元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出75.68萬元，占26.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.70萬元，增長203.0%，主要原因是本單位年中社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出10.80萬元，占3.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，下降1.3%。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.35萬元，占64.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.45萬元，下降2.9%。

（5）住房保障支出10.99萬元，占3.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元，下降1.5%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出262.29萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)234.36萬元，與2023年度相比，增加234.36萬元，增長100.0%，主要原因是本單位是本年度新增獨(dú)立核算單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)27.93萬元，與2023年度相比，增加27.93萬元，增長100.0%，主要原因是本單位是本年度新增獨(dú)立核算單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.90萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本年度該數(shù)據(jù)無調(diào)整。較上年支出數(shù)增加0.90萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為本年度新增加的單位，無上年度數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比，無增減。

公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.90萬元，主要用于日常開展公務(wù)所需費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.90萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為本年度新增加的單位。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次100人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)90.00元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.66萬元，與2023年度相比，增加0.66萬元，增長100.0%，主要原因是本單位為本年度新增加的單位。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減。我單位為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額880.09萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出880.09萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額880.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額880.09萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購桃花河城區(qū)段城市排水防澇工程。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金5萬元。我單位以委托第三方出具報(bào)告的方式（如有）開展績效評價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

詳見附件2024年度績效自評公開表（《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》）。

（三）財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：閔睿? ?023-40896327