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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區、鎮關于政府工作方面的指示，協助上級部門開展經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、農村經營管理；

2.抓好村（社區）文化建設，開展文明街道、文明單位、文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動；

3.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作；

4.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；

5.負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；

6.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作；

7.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；

8.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；

9.承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

本單位為重慶市長壽區但渡鎮人民政府下設公益一類事業單位，預算數據覆蓋了重慶市長壽區但渡鎮人民政府下屬的7個公益一類事業單位，分別是農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、建設環保服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計654.47萬元，支出總計654.47萬元。收支較上年決算數增加654.47萬元，增長100.0%，主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。

2.收入情況。2023年度收入合計654.47萬元，較上年決算數增加654.47萬元，增長100.0%，主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。其中：財政撥款收入654.47萬元，占100.0%；事業收入0.00萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計654.47萬元，較上年決算數增加654.47萬元，增長100.0%，主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。其中：基本支出545.47萬元，占83.4%；項目支出109萬元，占16.7%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計654.47萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加654.47萬元，增長100.0%。主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入654.47萬元，較上年決算數增加654.47萬元，增長100.0%。主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。較年初預算數增加11.2萬元，增長1.7%。主要原因是根據實際情況對部分指標進行了調整，同時調整了一事一議村級公共服務項目金額。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出654.47萬元，較上年決算數增加654.47萬元，增長100.0%。主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。較年初預算數增加11.2萬元，增長1.7%。主要原因是根據實際情況對部分指標進行了調整，同時調整了一事一議村級公共服務項目金額。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.53萬元，占0.5%，較年初預算數無增減，主要原因是按照預算執行教育支出。

（2）社會保障和就業支出49.34萬元，占7.5%，較年初預算數減少17.8萬元，下降26.51%，主要原因是根據實際情況對預算指標進行了調整，從而減少了相關支出。

（3）衛生健康支出28.5萬元，占4.4%，較年初預算數無增減，主要原因是按照預算執行相關支出。

（4）農林水支出544.84萬元，占83.3%，較年初預算數增加29萬元，增長5.6%，主要原因是年中新增了一事一議村級公共服務項目金額支出。

（5）住房保障支出28.25萬元，占4.3%，較年初預算數無增減，主要原因是按照預算執行相關支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出545.47萬元。其中：人員經費509.23萬元，較上年決算數增加509.23萬元，增長100.0%，主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、退休、行政事業單位醫療、住房公積金、其他社會保障繳費以及對個人和家庭的補助等。公用經費36.24萬元，較上年決算數增加36.24萬元，增長100.0%，主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。公用經費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經費、公務車購置、公務車運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出共計1萬元，較年初預算數無增減，主要原因是根據預算情況嚴格執行。較上年支出數增加1萬元，增長100.0%，主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，本年度未發生因公出國（境）支出。

2023年度本單位無公務車購置費以及公務用車運行維護費，主要原因是與政府共同辦公，共同使用車輛。

公務接待費1.00萬元，主要用于接待相關單位檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是根據預算情況嚴格執行。較上年支出數增加1.00萬元，增長100.0%，主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待32批次240人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費41.67元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本年度未單獨產生會議費用，會議產生的費用多通過日常辦公費或與培訓費共同開展支出。本年度培訓費支出4.53萬元，較上年決算數增加4.53萬元，增長100.0%，主要原因是2022年度預算數據匯總了政府本級以及下屬事業單位，但本年度政府本級和事業單位數據進行了分開決算，故本單位為決算新增公開單位，上年度無數據。

（二）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

因本單位與但渡鎮政府共同辦公，故截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金109萬元。

（二）績效自評結果

績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：40335088。