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?一、部門基本情況

（一）職能職責

1.抓好社區(qū)文化建設(shè)，開展文明街道、文明單位、文明小區(qū)建設(shè)活動，組織居民開展經(jīng)常性的文化、娛樂、體育活動；

2.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作；

3.負責本轄區(qū)的村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護工作；

4.負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)，維護轄區(qū)的良好秩序；

5.承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

????下設(shè)機構(gòu)5個，分別是便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、新時代文明實踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

????1.總體情況。2024年度收入總計750.10萬元，支出總計750.10萬元。收、支與2023年度相比，增加80.13萬元，增長12.0%，主要原因是本年度一事一議公共服務(wù)項目資金和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費增加。

????2.收入情況。2024年度收入合計750.10萬元，與2023年度相比，增加80.13萬元，增長12.0%，主要原因是本年度一事一議公共服務(wù)項目資金和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入750.10萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

????3.支出情況。2024年度支出合計750.10萬元，與2023年度相比，增加80.13萬元，增長12.0%，主要原因是本年度一事一議公共服務(wù)項目資金和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費增加。其中：基本支出638.99萬元，占85.19%；項目支出111.11萬元，占14.81%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2024年度財政撥款收、支總計750.10萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加80.13萬元，增長12.0%。主要原因是本年度一事一議公共服務(wù)項目資金和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

????1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入750.10萬元，與2023年度相比，增加80.13萬元，增長12.0%。主要原因是本年度一事一議公共服務(wù)項目資金和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加73.61萬元，增長10.9%。主要原因是一事一議公共服務(wù)項目資金和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出750.10萬元，與2023年度相比，增加80.13萬元，增長12.0%。主要原因是本年度一事一議公共服務(wù)項目資金和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加73.61萬元，增長10.9%。主要原因是一事一議公共服務(wù)項目資金和養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等人員經(jīng)費增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比無增減。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出3.24萬元，占0.43%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（2）社會保障和就業(yè)支出101.31萬元，占13.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.61萬元，增長21.0%，主要原因是本年度人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等基數(shù)調(diào)增。

（3）衛(wèi)生健康支出28.46萬元，占3.79%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（4）農(nóng)林水支出591.21萬元，占78.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加56.00萬元，增長10.5%，主要原因是一事一議公共服務(wù)項目資金增加等。

（5）住房保障支出25.89萬元，占3.45%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出638.99萬元。其中：人員經(jīng)費572.19萬元，與2023年度相比，增加55.27萬元，增長10.7%，主要原因是人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等基數(shù)調(diào)增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費66.80萬元，與2023年度相比，增加1.75萬元，增長2.7%，主要原因是本年度人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、培訓(xùn)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少3.53萬元，下降100.0%，主要原因是本年度三公經(jīng)費統(tǒng)一在重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)人民政府本級支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2024年度本部門未發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。

2024年度本部門未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費支出。

2024年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

? 2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.60萬元，與2023年度相比，增加0.35萬元，增長140.0%，主要原因是本年度單位人員變動，會議次數(shù)增多。本年度培訓(xùn)費支出6.24萬元，與2023年度相比，增加2.79萬元，增長80.9%，主要原因是本年度單位人員變動，培訓(xùn)次數(shù)增多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金111.11萬元。

（二）績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40840190