| [ 索引號 ] | 11500221MB0T34936A/2024-00021 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區菩提街道辦事處農業服務中心2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令。
2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作。
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
4.保護各種經濟組織的合法權益。
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰。
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利。
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
1.社區事務服務中心：主要承擔對社區服務工作的統籌指導、社會事務、衛生、計生等方面服務工作。
2.社區文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。
3.勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。
4.退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
5.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。
6.農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術推廣、服務保障等工作。
7.物業服務中心：主要承擔指導本轄區內住宅小區業主大會成立及業主委員會的選舉、監督業主大會和業主委員會依法履行職責、協助做好物業專項維修資金管理、調解物業管理糾紛等事務性工作。菩提街道社區事務服務中心不承擔物業方面職責。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計1144.8萬元，支出總計1144.8萬元。收支較上年決算數增加1144.8萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。
2.收入情況。2023年度收入合計1144.8萬元，較上年決算數增加1144.8萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。其中：財政撥款收入1144.8萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1144.8萬元，較上年決算數增加1144.8萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。
其中：基本支出958.8萬元，占83.8%；項目支出186.01萬元，占16.3%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1144.8萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1144.8萬元，增長100.0%。主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1025.4萬元，較上年決算數增加1025.4萬元，增長100.0%。主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。較年初預算數增加22.26萬元，增長2.2%。主要原因是2023年人員經費預算調劑減少13.34萬元，新增2023年農業基礎設施專項補助資金項目13.6萬元，新增一事一議村級公共服務項目22萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出1025.4萬元，較上年決算數增加1025.4萬元，增長100.0%。主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。較年初預算數增加22.26萬元，增長2.2%。主要原因是2023年人員經費支出減少13.34萬元，新增2023年農業基礎設施專項補助資金項目13.6萬元，新增一事一議村級公共服務項目22萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減，主要原因是無結轉結余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出6.46萬元，占0.6%，較年初預算數無增減，主要原因是按照預算數執行。
（2）社會保障和就業支出85.73萬元，占8.4%，較年初預算數減少20.34萬元，下降19.2%，主要原因是在職人員養老保險費用調減20.34萬元。
（3）衛生健康支出51.61萬元，占5.0%，較年初預算數無增減，主要原因是按照預算數執行。
（4）農林水支出829.89萬元，占80.9%，較年初預算數增加42.6萬元，增長5.4%，主要原因是新增2023年農業基礎設施專項補助資金項目13.6萬元，新增一事一議村級公共服務項目22萬元。
（5）住房保障支出51.7萬元，占5.0%，較年初預算數無增減，主要原因是按照預算數執行。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出958.8萬元。其中：人員經費940.24萬元，較上年決算數增加940.24萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。人員經費用途主要包括工資薪金，津貼補貼，養老保險，醫療保險，住房公積金等。公用經費18.55萬元，較上年決算數增加18.55萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入119.41萬元，較上年決算數增加119.41萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。該筆政府性基金預算財政撥款主要用于桃花社區移民安置區綜合幫扶項目。本年支出119.41萬元，較上年決算數增加119.41萬元，增長100.0%，主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。該筆政府性基金預算財政撥款主要用于桃花社區移民安置區綜合幫扶項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數無增減，主要原因是2023年農業服務中心三公經費在街道辦事處本級列支，故支出為0。較上年支出數無增減，主要原因是2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，2022年支出數據為0，2023年農業服務中心三公經費在街道辦事處本級列支，故支出也為0。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出6.46萬元，較上年決算數增加6.46萬元，增長100.0%，2022年我街道下屬農服中心等7個事業單位均在本級核算，2023年我街道事業單位全部歸入農業服務中心賬套，故該賬套為新建，決算數增加百分之百。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
因農業服務中心賬套為新建，其包含的7個事業單位固定資產在本級決算報表納入，故2023年農業服務中心資產未納入部門決算報表。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金186.01萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
? ???六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-81881943。
